古丈县岩头寨镇镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组

组长：张书民

副组长：向鑫泓 杨再平

成员：张黎明  夏铖  罗寒姝  李林家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2内设机构和人员编制

1.3部门支出描述

1.4部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

 

 

 

 

 

 

 

古丈县岩头寨镇镇人民政府部门整体支出

绩效评价报告

    

     为加强古丈县岩头寨镇镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《古丈县财政局关于开展2015年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》(古财绩〔2016〕1号)等文件的要求，本单位于2018年3月至7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、基本情况

1.部门职责

根据《古丈县机构编制委员会办公室关于印发<古丈县镇机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》(古编办发〔2016〕1号)文件精神，岩头寨镇人民政府系正科级单位，办公地址为古丈县岩头寨镇野竹村，组织机构代码：114331267347521641。主要职责：

（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、内设机构和人员编制

根据上述职责，本单位内设机构5个，分别为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会管理综合治理办公室，卫生和计划生育办公室。截止2017年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为77人（行政编制43个，事业编制34个），2017年年未实有人数75人（行政编制41个，事业编制34个）。

3、部门支出情况

本单位2017年度收入总计1210.28万元，其中财政拨款收入1210.28万元，其他收入0万元。年初结转和结余379.75万元（其中基本支出结转352.38万元，项目支出结转和结余27.37万元）。全年总支出1218.34万元，其中工资福利支出466.86万元，商品和服务支出400.73万元，对个人和家庭补助支出349.80万元，其他基本性支出0.95万元。

4、部门支出绩效情况

    2017年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

(一)、共同项目完成情况

1.精准扶贫工作：通过精准扶贫大整改，我镇建档立卡户共1636户，6706人，今年预脱贫174户748人，确定了洞溪、沾潭、火麻、枞树等4个村为今年预脱贫村并按退出要求开展了相关工作。

2.产业园区建设：新增3个千亩标准园。其中：沾潭、洞溪村建成油茶千亩标准园1个；林场、火麻村建成茶叶产业千亩标准园1个；梓木、磨子村建成油茶千亩标准园1个，28个村各新增1个百亩示范园。

3. 优化经济环境发展工作：积极协助县直相关部门做好重点项目建设环境整治，没出现阻工闹事、强买强卖、强揽工程等违法犯罪行为；重点做好了坪家烂泥田锰矿无尾矿库征收，并协助做好了汉瑞公司采矿区征收的前期工作，已完成年度任务。

4. 人口与计划生育工作：共完成计生手术64例。新出生婴儿168人，计划内出生154人，计划外出生14人，符合政策生育率达93.9%，新增计生奖励扶助对象43人，计划生育经费核定为10万一年;2017年被州里评定为合格乡镇。

5. 教育工作：继续把教育摆在优先发展的位置，依法依规履行教育职责，认真完成教育工作职责范围的具体事项，积极完善教育基础设施建设。积极做好上级“两项督导”迎省检自查工作，做到贫困学生教育救助全覆盖，未发生义务教育学生辍学事件，2017年顺利通过两项督导检查验收。

6. 信访工作：认真开展了信访维稳工作，积案化解率达80%以上，无影响恶劣的信访恶性事件，进京非访人数为0；重点对象制定了相关记录，2017年被州委州政府接手信访工作优秀乡镇。

7. 综合治理工作：成立岩头寨镇综合治理领导小组，开展综合规划，确保综治责任，落实奖惩机制；夯实基层基础，创新社会治理方式，深入推进网络化社会服务管理工作，依法防范和惩治违法犯罪活动，有效预防和化解社会矛盾，未发生重大恶性事件，未发生群死群伤重大恶性安全事故；2017年被评为全州优秀乡镇。

8. 安全生产：认真履行安全生产属地管理职责，严格落实“一岗双责，党政同责”，镇领导班子成员带队，镇安全生产办牵头，按月开展了安全隐患排查整治等工作，目前无特大安全生产事故发生。

9.治超工作：积极开展“打非治违”等活动，完成了车辆排查和摸底工作。成立了岩头寨镇治超工作领导小组，安排专门的分管领导及工作人员具体负责相关工作；制定超限超载治理巡查台帐，专人巡查、及时登记，切实做好车辆超限超载治理工作；每月以安全生产站牵头，开展一次超限超载检查行动;并积极配合上级职能部门开展工作;0.积极宣传交通安全知识，超限超载率控制在0.3%以下。

10.新型农村合作医疗：始终把新型农村合作医疗工作作为民生重点工作来抓，采取有力措施，积极做好收缴工作，2017年度全镇参合率达95%以上。

11.农村养老保险：我镇积极鼓励群众进行养老保险参保，目前，城乡居民养老保险已有6976人参保

12.劳务输出：2017年全镇劳务输出总数6500余人，对我镇经济发展以及群众的生活质量的提高作出了重要贡献。

13.通畅工程建设。已完成了“十三五”规划，完成县长道路通畅工程建设任务。

14.乡村公路养护。我镇38段路总里程218.95公里。其中，原岩头寨27段144.05公里，原山枣11段74.9公里。公路等级：良等共81.10公里；次等共65.4公里；差等共72.45公里，落实了养护人员，明确了责任人，镇、村道路养护面达100%，已全面完成道路养护任务,但存在着养路经费缺口大的问题。

15.消防工作：开展消防安全工作宣传，进一步抓实消防工作，完善消防安全“网格化”管理建设任务，结合开展法治培训班等方式对村支两委负责人开展消防安全培训，确保培训率达100%，全年度无重大消防事故发生。

16.预安销号工作：已按照实际制定了工作方案，对季度工作做好计划和安排及上报，认真做实预安销号工作，做到工作预安排，及时销号。已完成2017全年的预安销号各项工作任务。

17. 美丽湘西：加强宣传力度，发放宣传牌及宣传标语。认真开展美丽湘西，生态建设和网格化管理工作。采取领导包片、干部包村，村主干包组的网格化管理模式，定时间、定任务、定标准、定路段的包干责任制，粘贴巡查卡及签订《村规民约》，加大宣传教化力度，村容村貌大为改观。

18.“两违”整治：坚持巡查和上报，主动联系和配合县职能部门开展工作，村建设规划许可证发放100%，土地审批100%，施工挂牌100%，巡查制止100%。

19.重大动物疫病防控工作：全。已全面完成春秋防工作，人员到位，制度健全，确保工作经费2万元以上，2017年，我镇耕牛存栏680头，猪存栏1543头，山羊存栏4288头，家禽存羽2.5万余羽，全年共防疫：622头牛，3988头山羊，1889头猪，2.3万余羽鸡，目前无重大疫情发生。

20.农机购置补贴工作：已完成县定农机购置补贴工作任务，目前，县农机局已结算91台，共计补贴68900元,其余我镇已全部完成申报资料。

21.禁毒工作: 底子清晰，帮扶责任已落实，平时宣传到位，配合有关部门开展了4次禁毒排查行动。

22.危房改造工作：正积极按照上级要求开展危房改造工作，2017年县分危房改造任务920户，我镇需改造“四类人员”1553户，已完工923户，完成县定任务 920户。由于我镇危改基数大，工程队数量有限，造成今年不能完成所有危改户。

23.蔬菜种植工作：我镇已完成春季蔬菜种植任务7000余亩，商品菜2300亩，精准扶贫产业建设250亩。秋季蔬菜种植6800亩，商品蔬菜2200亩。

24.防灾减灾工作：已成立机构，开展了应急演练，积极做好相关工作，值班值守到位，镇村坚持巡查，全年度我镇未发生一起较大的火灾，宣传到位，共发放宣传资料500多份。

25.政务公开工作：完成政务公开工作任务, 设置了政务公开栏，各种制度上墙公示。在我镇政府门户网上进行财务公开、政府民生工程、工作通知等政务公开工作任务，完成了县要求的“互联网+监督”工作。

26.网格化管理：做到每天信息平台登录，完善网格化管理信息平台，做好了特殊人群信息的录入。

27.村居两委换届：按照县委县政府的要求，我镇今年换届圆满结束，全镇24个村（居）两委换届全面完成，工作有序推进，大局稳定。

28.上报政务信息：积极做好政务信息报送工作，2017年政务信息采用30余篇,上报县政府调研材料1篇。

29.食品安全：成立食品质量安全领导小组，并积极配合上级部门开展了食品、药品质量安全筛查，无安全事故发生。

30.妇女儿童工作：全镇儿童共3545人；全镇育龄妇女共5824人；已完成妇女儿童发展规划的年度目标任务，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查700余人。

31.土地确权工作：已全面完成土地确权资料收集，指界画图等工作，目前正在验证阶段。

32.综合治税工作：积极按照上级要求，开展综合治税工作。

33.粮食安全：完成县定粮食安全目标任务。

（二）特色项目完成情况

1.产业发展：烟叶：完成烟叶种植2000亩以上，收购烟叶4400担。茶叶：完成新扩1300亩，油茶：完成新造5590亩，低改7100亩。

2.公路硬化：推进我镇道路硬化工程工作，完成了原千金、林场村的部分公路硬化，但其他村因上级未安排资金，所以未全面实施。

3.亮化工程：今年我镇预完成坪家、鲇溪、鲁家、崩山、沾潭、洞溪、枞树、火麻、筲箕、竹山等村的亮化；新增太阳能灯1000盏以上，但由于上级未安排项目资金，所以项目未完成实施。

4. 古沅隧道公路建设：对所涉及的村开展了前期宣传，积极协调，配合各技术部门开展规划设计。

 5.村道硬化：已完成千金、老寨、鲁家、磨子、蒿根、火麻、竹山、筲箕、枞树等村村道硬化，极大的方便了群众的出行，改善了村容村貌的建设。

6.网络路建设：积极配合上级职能部门开展鲁家村至鲇溪村网络公路协调服务工作，积极做好涉及的村老百姓的工作，以便于工作顺利开展。

7.建议提案办理：积极配合各单位、部门开展提案办理工作，积极配合相关解释工作。

8.安保工程：已完成梓木、芭蕉、崩山、沾潭、洞溪、竹山等村的安保工程

9.水利建设：已完成千金、磨子、蒿根丫施寨、磨刀、筲箕、竹山等村的安全饮水工程，镇政府所在地新增水源1处，极大促进了我镇脱贫攻坚奔小康，解决了群众的安全饮水问题。

10.光伏发电：梓木村的光伏发电建设已并网，乡里电费已达4万元以上，其他村的光伏发电已完成建设，正在准备并网。

  

 二、绩效评价

1.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕3号）等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据，对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2014年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。

（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入（预算配置情况）

（1）在职人员控制率（5分）：本单位2017年度编制人数为77人（其中行政编制43人，全额拨款事业编制 34人）。实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝（ 75 ÷  77）×100%＝97.4%，在职人员控制率为97.4%，根据评价标准该项得满分5分。

（2）“三公经费”变动率情况(8分）：2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为76.7025万元（公务接待费59.0025万元、公务用车运行维护费17.7 万元、无公务用车购置费）， 2017年度预算安排的“三公经费”总额为76.7万元（公务接待费59万元、公务用车运行维护费 17.7万元、公务用车购置费0万元）。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝（76.7025万元- 76.7 万元）÷ 76.7 万元×100%＝0.0032 %>0。根据评价标准该项得满分6分。

二.过程

1、预算完成率（5分）：本单位年初财政拨款结转和结余374.78万元，年初预算819.06万元，本年追加预算391.22万元，年末财政拨款结转和结余379.75万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算－年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（374.78万元+819.06万元+391.22万元-379.75万元）÷（374.75万元+819.06万元+391.22万元）×100%＝140.97%，根据评分标准，预算完成率140.97%满分，但由于结转和结余资金均为上级专项资金，且资金到位时间迟，年底才到由县财政拨付到本单位，根据实际情况，因此本单位该项指标得3分。

2、预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为391.22万元，年初预算为819.06万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝（391.22万元÷819.06万元）×100%＝47.76%，远小于100%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

3.新建楼堂馆所面积控制率（5分）

本单位本年度无新建楼堂馆所现象，计满分5分。

4.新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）

本单位在本年度无新建楼堂馆所，计满分5分。

5、公用经费控制率（8分）：2017年度本单位实际公用经费支出为439.31万元，年初预算安排公用经费为189.48万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝439.31万元÷189.48万元×100%＝231.85% 大于100%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

6、“三公经费”控制率（8分）：2017年度本单位“三公经费”实际支出数为23.24万元（公务接待费12.15万元、公务用车运行维护费11.09万元），“三公经费”年初预算数为76.7万元（公务接待费59万元、公务用车运行维护费17.7万元。），本单位“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝23.24万元÷76.7万元×100%＝30.3%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。

7、政府采购执行率（6分）：2017年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行，应进行集中采购的，均已进行集中采购，年初预算未独列政府采购金额，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

8、管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

9、资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

10、预决算信息公开性（5分）：本单位2017年度预决算基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

 

2.产出及效率

（1）职责履行（8分）

重点工作完成率（8分）：我镇认真扎实地开展了各项工作，充分发挥参谋、协调、督查、服务等职能作用，圆满完成了各项工作任务，为转变政府职能、建设服务型政府、提升政府形象起到促进作用。根据评分标准，本单位该项指标得8分.

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：本单位2017年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为6分。

②行政效能（6分）：本单位通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会公众、相关单位发放问卷调查 ，经统计对政府办的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为100%、社会公众100%、社会公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，据评分标准，本单位该项指标得分6 分。

四、需要说明事项

    无

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 11 分，过程绩效为 60 分，产出及效率绩效为 24分，总绩效为95分。评价结果等次为“ 良  ”。

    2.存在绩效问题。年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

    2.建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

   

                           古丈县岩头寨镇镇人民政府

                              2018年7月2日