古丈县默戎镇人民政府2018年度部门决算

古丈县默戎镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分  默戎镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  默戎镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  默戎镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  默戎镇人民政府概况

一、部门职责

1、  默戎镇人民政府部门主要职能　

（一）执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

（二）执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

（三）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

镇机关共有八个机关、站所：默戎镇人民政府政府机关、默戎镇党委、默戎镇财政所、默戎镇教育文化广播电视服务站、默戎镇社会事务服务站、默戎镇农技和农村合作经济服务站、默戎镇扶贫和民政事务服务站、默戎镇规划建设环保和水利服务站。

第二部分  默戎镇人民政府2018年度部门决算表

第三部分  默戎镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、关于默戎镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入:2018年度年初结转和结余248.30万元，本年收入1321.6703万元，2018年总收入1569.97万元，比上年增加754.49万元，同比增长92.52%。2018年总支出1309.22万元,比上年增加742.04万元，同比增长 130.83%。主要原因为人员增加追加工资、同建同治、接访经费、精准扶贫等工作经费的增加；且按照州局文件要求，2018年由农业股代申请拨入县财政扶贫资金专户中并已支出，调整到我单位列收支。详见第二部分《财政拨款收入支出决算总表》。

二、关于默戎镇人民政府2018年收入决算情况说明

2018年全年收入共1569.97万元。其中财政拨款收入1569.97万元，占总收入100%；无其他收入。

三、关于默戎镇人民政府2018年支出决算情况说明

2018年全年支出1309.22万元。其中基本支出636.84万元，占总支出48.64%；项目支出672.38万元，占总支出51.36%。

四、关于默戎镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1569.97万元，2017年财政拨款收入为815.48万元，比上年增加754.49万元，财政拨款收入同比增长92.52%；2018年财政拨款支出1309.22万元，比上年增加742.04万元，同比增长 130.83%。

五、关于默戎镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为12960.14万元，2017年财政拨款支出为4316.31万元，比上年增加8643.83万元，比上年增加200%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出为1309.22万元。其中基本支出636.84万元, 占总支出48.64%；项目支出672.38万元，占总支出51.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出为1309.22万元，2018年财政拨款年初预算数为469.39万元。本年支出数比年初预算数增加839.83万元。其中一般公共服务支出决算金额为282.28万元，占财政拨款支出21.56%;公共安全支出决算金额为2.36万元，占财政拨款支出0.18%:；文化体育与传媒支出决算金额为31.01万元，占财政拨款支出2.37%;医疗卫生与计划生育支出决算金额为27.83万元，占财政拨款支出2.13%;节能环保支出决算金额为74.33万元，占财政拨款支出5.68；城乡社区支出决算金额为24.87万元，占财政拨款支出1.90%;农林水支出决算金额为836.06万元，占财政拨款支出63.86%；资源勘探信息等支出决算金额为0.48万元，占财政拨款支出0.04%；商业服务业等支出支出决算金额为30万元，占财政拨款支出2.29%。

六、关于默戎镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年财政拨款支出为1300.87万元。 其中工资福利支出388.2047万元，占财政拨款支出29.84%；商品服务支出802.29万元，占财政拨款支出61.67%；对个人和家庭的补助107.85万元，占财政拨款支出8.29%。

七、关于默戎镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数41.91万，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.59万，其中：公务接待18.43万元；公车运行7.17万元。与2017同期比，公务接待增加7.12万，增加38.55%；公车运行下降1.4万元，下降16.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务用车2辆，主要是用于精准扶贫检查、同建同治检查、下村等工作；公务接待主要接待精准扶贫、同建同治、党建等检查。

八、关于默戎镇人民政府2018年政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为23万元，2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为8.35万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018 年度机关运行经费支出636.84万元，2017 年度机关运行经费支出511.29万元，同比增加24.56%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购视频设备、电脑等支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为26分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。