2019年古丈县茶叶局部门预算公开表

古丈县茶叶局2019年部门预算

目   录

第一部分2019年部门概况

         1、主要职能职责 

         2、机构设置

         3、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门概况

一、主要职能职责

（一）宏观调控。全面掌握全县茶叶生产经营情况，制定全县茶叶发展规划；贯彻实施茶叶生产有关政策、规定；及时提供有关茶叶信息，为领导决策当好参谋。

（二）行业管理。理顺全县茶叶生产、加工和经营关系，成立和完善全县茶叶行业管理协会。充分利用行业管理优势促进全县茶叶生产、加工和经营的不断发展。

（三）规范市场。配合市场和质量监督管理部门，利用“古丈毛尖”证明商标，打击假冒伪劣产品，清理和整顿县内外茶叶市场，为广大古丈茶叶经营者创造一个宽松的市场环境。

（四）项目申报与管理。继续做好古丈县茶叶有关项目的申报和项目资金的监督与使用管理。

（五）基地建设。进一步搞好全县茶叶良种基地建设，同时搞好茶叶种植、加工技术培训与指导。

（六）抓好茶叶技术攻关，全面了解和掌握国内外茶叶技术最新动态，与有关大专院校和科研机构组织科技攻关，不断推出和更新茶叶系列新产品，以满足日益变化的茶叶市场需要。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

古丈县茶叶局是全额拨款正科级公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。单位核实编制8个，下设一个二级机构古丈茶业发展研究中心，为县茶叶局管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，年末实有在职人员16人。

古丈县茶叶局内设  股(室)：办公室、股、财务股。下设一个二级机构古丈茶业发展研究中心，法人独立，编制独立，财务没有独立核算。

三、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：古丈县茶叶局本级及古丈茶叶发展研究中心

第二部分2019年部门预算表（见附件）

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算包括局机关本级预算的汇总情况。收入包括168.57万元；支出包括 工资福利支出140.97万元，日常公用经费13.6万元， 专项业务费14万元，    

（一）收入预算

2019年年初预算数  168.57 万元，其中，一般公共预算拨款  168.57 万元，纳入预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加32.18 万元，主要原因扶贫工作任务重，收入增加。

（二）支出预算

2019年年初预算数168.57 万元。其中，一般公共服务支出  168.57 万元。支出较去年增加   32.18万元，主要原因。扶贫工作任务重，支出增加。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　   2019年一般公共财政拨款收入 168.57 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2019年年初预算数为 168.57  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2019年年初预算数为0  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于茶叶推广5万元，茶叶宣传及营销经费5万元，县级领导公务费4万元方面。

（四）政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关本级财政拨款预算168.57   万元比上年预算增加32.17   万元，增加 17.08  %。主要是人员工资福利支出增加 。本部门严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数 12.27  万元，其中：公务接待   6.27费万元，公务用车购置及运行经费6  万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费6  万元），因公出国（境）经费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0万元  。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车 0 辆；通用设备  60 台（套），专用设备  17 台（套），办公家具 22 台(套)。2019年拟新增通用设备   0台（套），办公家具 0 台（套）。

4、政府采购情况

2019年县茶叶局各单位采购预算总额 0  万元，其中，政府采购货物预算  0 万元。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 168.57 万元，其中，基本支出  168.57万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见附件。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。