2019年古丈县扶贫开发办部门预算公开表

古丈县扶贫开发办公室2019年部门预算

目   录

第一部分2019年部门概况

         1、主要职能职责 

         2、机构设置

         3、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门概况

一、 主要职能职责

 (一)贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策和法律法规，会同有关部门研究拟定全县精准扶贫政策措施和全县扶贫开发发展纲要；协调解决我县扶贫开发工作中的重大问题。

(二)拟定我县扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划；指导各镇制订扶贫开发的总体规划并监督检查组织实施；组织贫困状况监测的统计工作。

(三)协调管理中央和省财政扶贫专项资金，拟定全县扶贫专项资金分配方案；指导监督和检查扶贫资金的使用管理；组织财政扶贫资金的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目论证，并组织实施参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，负责财政扶贫项目库建设。

(四)指导有关扶贫项目的实施和管理。

(五)制定扶贫开发科技推广和培训计划；指导本县科技扶贫和有关培训工作；负责扶贫开发有关信息和宣传工作。

(六)指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系国家部委、中央企业、省直机关在本县定点扶贫和对口扶贫、东西部扶贫协作工作。

(七)组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

(八)参与驻村扶贫工作；协同有关部门制定驻村帮扶计划；参与全县深度贫困村脱贫攻坚有关协调工作。

(九)负责全县涉贫领域信访及舆情问题处置工作；负责扶贫龙头企业的议定、审核、引进和考评等日常工作。

(十)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一)承办县委、县人民政府和省、州扶贫开发领导小组办公室交的其他事项。

（二）机构设置。

单位内设股室包括：(一)综合监督股；(二)项目股；(三)计划财务股；(四)驻村扶贫工作队。下设1个非独立核算的二级机构（古丈县扶贫基金会办公室）。

全办实有在职人员20人，其中行政人员13人，事业人员4人，长期聘用人员1人。另有享受遗嘱生活困难补助人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、古丈县扶贫开发办公室本级.

2、二级机构及直属事业单位：古丈县扶贫基金会办公室

第二部分2019年部门预算表（见附件）

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算包括本单位本级预算的情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数181.49万元，其中，一般公共预算拨款 178.69万元，纳入预算管理的非税收入2.8万元。收入较去年增加5.01万元，主要是因为主要原因是按照预算编制要求增加基本养老保险支出及人员工资支出。

（二）支出预算

2019年年初预算数181.49万元。其中，一般公共服务支出 178.69万元，(其中，工资福利支出：134.38万元，对家庭和个人的补助0.51万元，日常公用支出：12.8万元，专项业务费：31万元。）2018年年初预算支出数为173.68万元（其中，工资福利支出120.15万元，对家庭和个人补助7.33万元，日常公用支出15.2万元，专项业务费31万元。）支出较去年增加5.01万元，主要是人员的增多，相对开支增多。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　   2019年一般公共财政拨款收入178.69万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2019年年初预算数为 147.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，（其中，工资福利支出134.38万元，对家庭和个人的补助0.51万元，日常公用支出12.8万元。）

（2）项目支出：2019年年初预算数为 31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用扶贫工作经费，资料打印，培训等（其中，扶贫工作经费28万元，县级领导公务费3万元）。

（四）政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关本级、二级机构机关运行经费财政拨款预算178.69万元比上年预算增加5.01万元，增加2.88%。主要是人员工资增加，人员经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数29.41万元，其中：公务接待17.41费万元，公务用车购置及运行经费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）经费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，公务接待费持平主要是原因我单位对公务接待费用严格把关。公务用车运行维护费预算持平是因为每年支出均无变化。为规范“三公”经费支出，县财政局专门下发《古丈县财政局关于局机关经费支出管理有关事项的通知》（古财办【2018】13号），加强“三公”经费管理。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车1辆；通用设备85 台（套），专用设备 0 台（套），办公家具 172 台(套)。2019年拟新增通用设备 0 台（套），办公家具 0 台（套）。

4、政府采购情况

2019年县财政局各单位采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为181.49万元，其中，（非税收入2.8万元）基本支出  147.69万元，项目支出31万元，具体绩效目标详见附件。

第四部分    名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。