古丈县信访局2019年度部门决算公开说明

古丈县信访局2019年度部门决算公开说明

             目  录

第一部分  古丈县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                                       二、收入决算表                                                            

三、支出决算表                                                             

四、财政拨款收入支出决算总表                                             

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                                       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                            

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                              

第三部分  古丈县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、预算绩效情况说明  

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  古丈县信访局概况

一、主要职责

1、负责处理群众给县委、县人民政府及领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2、承办上级国家机关和县委、县人民政府及县委办、县人民政府交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

3、综合反映群众来信来访中提出的主要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

4、组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的政策文件草案；开展信访工作宣传和理论研讨；组织指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；推进信访办公自动化建设。

7、负责组织指导信访案件的复查复核。

8、管理好“书记信箱”、“县长信箱”，处理群众网上信访。

9、负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

古丈县信访局是正科级行政单位，下设1个二级机构，古丈县信访接待办理中心，为县信访局管理的全额拨款副科级事业单位，财务未独立。古丈县信访局机关本级包括二级机构县信访接待办理中心共内设5个股室：办公室(政策法规股)、督查股、接访股、网信办信股、财务股。单位核实编制14个，实有在职人员11人，退休人员4人。

第二部分  古丈县信访局2019年度部门决算表

（具体表格数据见文末下方附件）

第三部分  古丈县信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2019年财务新独立单位，2019年度年初结转和结余0万元，本年收入259.24万元，本年支出225.76万元。

二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计259.24万元。其中财政拨款收入259.24万元，占总收入100%。

三、支出决算情况

2019年度支出合计225.76万元，本年度基本支出为161.63万元，占总支出71.6%，项目支出为64.13万元，占总支出28.4%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入259.24万元，年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出225.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出225.76万元，占本年支出100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出225.76万元，其中基本支出161.63万元，占财政拨款支出的71.6%，项目支出64.13万元，占财政拨款支出的28.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政预算批复一般公共预算财政拨款支出113.62万元，实际支出225.76万元，增加了112.14万元，原因是本年度追加了未纳入年初预算的驻京驻长办房租及津贴补贴、信访救助资金、特护期接访劝返等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出225.76万元，其中：基本支出为161.63万元（工资福利支出106.74万元，商品和服务支出52.66万元，对个人和家庭的补助0.78万元，资本性支出1.45万元），工资福利支出占比66.0%，商品和服务支出占比32.6%，对个人和家庭的补助占比0.5%，资本性支出占比0.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数7.51万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.75万元，其中：公务接待费支出3.59万元,比预算控制数少0.02万元；公务用车运行维护费支出3.16万元，比预算控制数少0.74万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度公务用车运行费支出3.16万元，主要用于扶贫工作、接访劝返、实地走访等工作；公务接待费支出3.59万元，共接待73批/346人次，主要接待兄弟县市、扶贫村、镇来局办事等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明  

根据《古丈县财政局关于对2019年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》(古财绩〔2020〕2号）文件要求，我局已全面完成2019年度单位整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金259.24万元，预算支出225.76万元。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价，自评得分96分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出54.11万元，其中商品服务支出52.66万元，资本性支出1.45万元。

（二）政府采购支出情况。

本单位2019 年度政府未采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，本单位国有固定资产总额12.17万元。单位公务车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

7、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。