古丈县城乡规划管理局2018年度部门决算

部门决算

目录

第一部分  古丈县城乡规划管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县城乡规划管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县城乡规划管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分古丈县城乡规划管理局单位概况

一、部门职责

我单位职能是1、贯彻执行国家和省州有关城乡规划工作的法律法规和方针政策。结合实际研究拟定全县城乡规划管理的规范性文件并组织实施。2、指导和监督全县城乡规划管理工作，协调涉及全县城乡规划中的全局性、长远性及县市域重大问题，参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等相关规划的编制和审查。3、负责组织编制县域城镇体系规划，指导县域城镇体系规划、城市（含县城）总体规划、开发区总体规划及其他规划编制工作，指导城市（含县城）各种专项规划、详细规划、村镇规划的编制及实施，指导、监督城市雕塑和城市地下空间的开发利用。4、负责组织全县历史文化名城、名镇、名村及历史街区的申报，指导、监督其保护规划的编制及实施管理工作。5、负责提出全县城乡规划编制（修改）计划及组织协调推进相关工作，负责依法组织全县各类城乡规划重大修改、调整的必要性审查，负责依法组织城乡规划审批前置性技术审查，负责依法组织省以上历史文化名城、名镇、名村及历史街区保护、整治、改造规划的审查。6、负责全县城乡规划区范围内各类建设项目的选址、建设用地及建设工程规划管理工作，参加涉及城乡规划的大中型和重点建设项目可行性研究、论证、选址工作，核发由县人民政府投资主管部门批准、核准建设项目的《建设项目选址意见书》。指导和监督全县城乡规划区范围内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》的办理核发。负责全县规划动态监督管理。7、为确保县委、县政府确立的全县推进新型城镇化战略目标实现，在依法实施属地管理原则的基础上，对下列建设项目组织前置性审查：一是城市主次干道两边及交叉路口的建设项目。二是城市广场、公园、文化体育设施、城市内外交通枢纽站场等项目的选址、方案设计。三是各类工业园区的设置，二、三类工业项目的选址。四是各类规划确定的保护区范围的项目建设。五是各类景观轴线两厢及各类风光带区域的建设项目。六是大型商业性开发建设项目。8、负责全县城乡规划法制建设、普法、行政执法监察和行政复议及应诉工作。9、负责全县城乡规划设计行业及市场管理。组织县内及入县承担城乡规划设计任务单位的资质审查，负责县内城乡规划设计的招投标管理。10、指导全县城乡规划档案管理、城乡规划行业信息化建设及管理工作，指导全县城乡规划行业专业技术队伍建设和行业教育培训工作，负责对全县范围内城乡规划编制设计和测绘成果的管理。11、履行县城乡规划局办公室职责，承担县城乡规划局的日常工作。12、承办县人民政府及县住房和城乡建设局交办的其它事项。

机构人员情况共有编制20人，其中事业编制（参公）20人、年末实有人数18人，退休人员1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县城乡规划管理局内设机构包括：办公室、政策法规办、用地规划及工程规划管理办、规划编制办（含村镇规划管理办）

（二）决算单位构成。古丈县城乡规划管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县城乡规划管理局本级第二部分  古丈县城乡规划管理局2018年度部门决算表

第三部分  规划局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余19.45万元，本年收入合计519.22万元，本年支出合计307.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。年末结转和结余212.2万元。详见第二部分《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入499.77万元。其中:城乡社区支出359.77万元；其他城乡社区支出120万元；其他支出140万元。详见第二部分《收入决算表》。

三、支出决算情况说明

2018年财政拨款支出307.01万元。其中：城乡社区支出231.01万元；其他城乡社区支出76万元万元；财政拨款支出的75.24%，24.76%，详见第二部分《支出决算表》。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计519.22万元，其中一般公共预算财政拨款359.77万元、政府性基金预算财政拨款140万元。2018年财政拨款支出合计307.01万元，其中城乡社区支出307.01万元。详见第二部分《财政拨款收入支出决算总表》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出307.01万元，占本年财政拨款支出的100%，比去年增长27.43%。主要是因为增加了人员、调整人员及追加工资、增加总规划部分修改、历史名村规划编制。详见第二部分《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出307.01万元。其中：城乡社区支出231.01万元；其他城乡社区支出76万元。所占比重为75.24%;24.76%。详见第二部分《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算（人员经费合计143.42万元，公用经费合计163.59万元），分别占财政拨款支出比重46.72%；53.28%。其中人员经费143.42万元包括：工资福利支出124.38万元；对个人和家庭补助19.04万元。公用经费163.59万元包括：商品和服务支出163.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总额共1.46万元，其中公务用车运行费0万元；公务接待费1.46万元；因公出国（境）费0万元。与年初预算数比较同期相同。详见第二部分《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入140万元，政府性基金预算支出0万元，年末结转和结余140万元。详见第二部分《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出163.59 万元，比年初预算数增加151.59万元，增加92.26%。主要原因是：增加总规划部分修改、村庄规划编制。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府未采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。