古丈县国土资源局2018年部门决算

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古丈县国土资源资源局 2018度部门决算

目录

第一部分 古丈县国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 古丈县国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分古丈县国土资源局单位概况

一、部门职责

我单位职能是依法研究拟定有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理、保护与合理利用的政策，编制和实施土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及和其他专项规划。严格土地执法和矿产执法，依法保护土地所有者和使用者的合法权益，按规定实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购，制定城镇基准地价、标定地价，依法办理不动产登记。实施耕地和基本农田保护，确保耕地面积动态平衡；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和转让审核登记，承担矿产资源储量管理工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，按权限管理地质遗迹保护区；协助州测绘行业管理办公室依法审查测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记，依法审查对外提供测绘成果和外围组织、个人来我县测绘的事项；管理我县基础地理信息数据。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县国土资源局内设机构包括：办公室、规划耕保、建设用地股、地籍地产管理股、财务室、矿产资源管理股、地质环境管理股、测绘管理股、法律和行政审批室 、政工股、不动产登记股。

（二）决算单位构成。古丈县国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级及局管理的二级机构

第二部分 古丈县国土资源局2018年度部门决算表

第三部分 古丈县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总额为2015.32 万元较上年837.55万元增加1177.27万元，增长140.62%，增长的主要原因为地灾防治拨款增加。

2018年度支出总额为2548.21万元，较上年399.89万元，增加2148.32万元，增加537.23 %，增长的主要原因为地灾防治支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入2015.32万元，全部为财政拨款收入。  

三、支出决算情况说明

2018年度支出2548.21万元，其中财政拨款支出2548.21万元，占本年支出的100%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款总收入2015.32万元，比上年增加140.62%，其中一般公共预算财政拨款收入1860.32万元，政府性基金预算财政拨款收入155万元。财政拨款总支出   2548.21万元，比上年增加537.23%，其中一般公共预算财政拨款支出2403.71万元，政府性基金预算财政拨款支出144.5万元。财政拨款收入增长的主要原因为地灾防治拨款增加、财政拨款支出减少的主要原因为付地灾防治。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出2403.71万元，占本年财政拨款支出的94.33%，比上年增加83.36%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因为地灾防治拨增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，2018年财政拨款支出2403.71万元。其中：其中:国土资源事务出2373.71万元占支出98.75%、测绘事务支出30万元；占支出1.25%

 一般公共预算财政拨款本年支出决算数2403.71万元，比年初预算数387.64万元增加520.09%。其中基本支出决算数417.95万元，比年初预算数387.64万元增加7.82%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出417.95万元，占本年财政拨款支出2403.71万元的17.39%。基本支出中人员经费359.46万元，占基本支出86%，日常公用经费58.49万元，占基本支出的14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为16.02万元，比年初预算数30万元减少46.6%，其中公务接待费0万元比年初预算数节支11万元，原因是加强公务接待管理、厉行节约18年没有支付招待费；公务用车运行维护费16.02万元比年初预算数节支2.98万元，原因是加强公务用车管理，厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为16.02万元，比上年15.646万元增加2.37%，其中公务接待费0万元比上年0.27万元减少0.27万元，原因是加强公务接待管理，厉行节约、18年没有支付招待费；公务用车运行维护费16.02万元比上年15.37万元增加19.39%，原因是加强公务用车管理，增加下乡巡查地灾等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费决算数为16.02万元；公务接待0批次0人次，公务接待费决算数为0万元，18年没有支付招待费

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入155万元。2018年度政府性基金预算支出145万元，为资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据古丈县财政局《关于开展古丈县2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2019〕3号）文要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，部门整体支出绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作。促进了本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。