古丈县城乡规划管理局2019年度部门决算

古丈县城乡规划管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 古丈县城乡规划管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 古丈县城乡规划管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县城乡规划管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分古丈县城乡规划管理局单位概况

一、部门职责

我单位职能是1、贯彻执行国家和省州有关城乡规划工作的法律法规和方针政策。结合实际研究拟定全县城乡规划管理的规范性文件并组织实施。2、指导和监督全县城乡规划管理工作，协调涉及全县城乡规划中的全局性、长远性及县市域重大问题，参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等相关规划的编制和审查。3、负责组织编制县域城镇体系规划，指导县域城镇体系规划、城市（含县城）总体规划、开发区总体规划及其他规划编制工作，指导城市（含县城）各种专项规划、详细规划、村镇规划的编制及实施，指导、监督城市雕塑和城市地下空间的开发利用。4、负责组织全县历史文化名城、名镇、名村及历史街区的申报，指导、监督其保护规划的编制及实施管理工作。5、负责提出全县城乡规划编制（修改）计划及组织协调推进相关工作，负责依法组织全县各类城乡规划重大修改、调整的必要性审查，负责依法组织城乡规划审批前置性技术审查，负责依法组织省以上历史文化名城、名镇、名村及历史街区保护、整治、改造规划的审查。6、负责全县城乡规划区范围内各类建设项目的选址、建设用地及建设工程规划管理工作，参加涉及城乡规划的大中型和重点建设项目可行性研究、论证、选址工作，核发由县人民政府投资主管部门批准、核准建设项目的《建设项目选址意见书》。指导和监督全县城乡规划区范围内建设项目的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》的办理核发。负责全县规划动态监督管理。7、为确保县委、县政府确立的全县推进新型城镇化战略目标实现，在依法实施属地管理原则的基础上，对下列建设项目组织前置性审查：一是城市主次干道两边及交叉路口的建设项目。二是城市广场、公园、文化体育设施、城市内外交通枢纽站场等项目的选址、方案设计。三是各类工业园区的设置，二、三类工业项目的选址。四是各类规划确定的保护区范围的项目建设。五是各类景观轴线两厢及各类风光带区域的建设项目。六是大型商业性开发建设项目。8、负责全县城乡规划法制建设、普法、行政执法监察和行政复议及应诉工作。9、负责全县城乡规划设计行业及市场管理。组织县内及入县承担城乡规划设计任务单位的资质审查，负责县内城乡规划设计的招投标管理。10、指导全县城乡规划档案管理、城乡规划行业信息化建设及管理工作，指导全县城乡规划行业专业技术队伍建设和行业教育培训工作，负责对全县范围内城乡规划编制设计和测绘成果的管理。11、履行县城乡规划局办公室职责，承担县城乡规划局的日常工作。12、承办县人民政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。古丈县城乡规划管理局内设机构包括：办公室、政策法规办、用地规划及工程规划管理办、规划编制办（含村镇规划管理办）机构人员情况共有编制20人，其中事业编制（参公）20人、年末实有人数18人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。古丈县城乡规划管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县城乡规划管理局本级

第二部分 古丈县城乡规划管理局2019年度部门决算表

第三部分 规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总额为130.61万元较上年499.77万元，有大浮减少。

2019年度支出总额为307.76万元，较上年307.01万元，增加0.75万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入130.61万元，全部为财政拨款收入。  

三、支出决算情况说明

2019年度支出307.76万元，其中财政拨款支出307.76万元，占本年支出的100%，

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款总收入130.61万元，比上年有减少，其中一般公共预算财政拨款收入130.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出307.76万元，比上年增加0.24%，其中一般公共预算财政拨款支出307.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出307.76万元，占本年财政拨款支出的100%，比上年增加0.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，2019年财政拨款支出307.76万元。其中：城乡社区支出192.81万元；占支出62.65%、其他城乡社区支出44万元；其他支出114.95万元。占支出37.35%。

 一般公共预算财政拨款本年支出决算数307.76万元，比年初预算数167.1326万元增加84.14%。其中基本支出决算数307.76万元，比年初预算数167.1326万元增加84.14%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出192.81万元，占本年财政拨款支出307.76万元的62.65%。基本支出中人员经费54.89万元，占基本支出17.84%，日常公用经费137.93万元，占基本支出的71.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.46万元，比年初预算数1.46万元持平，其中公务接待费1.46万元比年初预算数持平，原因是加强公务接待管理，公务用车运行维护费0万元比年初预算数节支0万元，原因是没有公务用车。、

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.46万元，比上年1.46万元持平，其中公务接待费1.46万元比上年1.16万有所增加，公务用车运行维护费0万元比上年0万元，原因是没有公务用车

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费决算数为0万元；公务接待23批次182人次，公务接待费决算数为1.46万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入140万元。2019年度政府性基金预算支出0万元，为规划编制资金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据古丈县财政局《关于开展古丈县2019年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2019〕3号）文要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，部门整体支出绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作。促进了本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。