古丈县教育和体育局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)全面贯彻党和落实国家的教育方针、政策和法规。

(二)研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三)负责全国基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育，协调、指导、监督区、县(国家)及有关部门的教育工作。

(四)主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全国中小学校长资格认定;参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度;指导教育人事制度改革。

(五)统筹管理本部门的教育经费;参与拟定教育经费筹措、教育收费等方面的规章和办法;按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。

(六)负责全县各类学布局规划调整工作，学校基建、校舍及教育用地的管理。

(七)负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试。

(八)负责全县教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作;指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。

(九)指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

古丈县教育和体育局内设17个职能科室：办公室、应急股、 职成股、组织人事股、 全民健身中心、工会、发展规划与财务建设股、后勤服务中心、基教股、体卫艺股、督导室、教育阳光服务中心、招考办、资助中心、仪电站、教科所、教师股。下设24个二级机构，法人独立，编制独立，独立核算,县教体局对其财务有监督指导责任。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、教体局局机关本级；

2、二级机构及直属事业单位；各学校

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数18714.695108 万元，其中，一般公共预算拨款17191.385108 万元，部门非税收入1.75万元，纳入专户管理1521.56万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数18714.695108 万元。其中，部门非税支出1.75万元，纳入专户管理支出1521.56万元，一般公共预算拨款17191.385108 万元(含：工资福利支出13112.901108万元;对家庭和个人的补助2014.084万元;商品服务支出993.4万元;其他资本支出749万元;其他支出322万元。)

四、一般公共财政预算拨款支出

　2020年一般公共财政拨款收入17191.385108万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为16120.385108  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1071万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关及二级机构及直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算16120.39万元。严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数167.948万元，其中：公务接待费125.148万元，公务用车购置及运行经费42.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42.8万元），因公出国（境）经费0万元。2020年“三公”经费预算数167.948万元，严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车2辆；2020年拟新增0辆。

4、政府采购情况

2020年州财政局各单位采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2020年度教体局局预算需公开的表格情况.xls

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表