古丈县第三完全小学2020年预算编制说明 （二上）

我校共有教师123人，其中在职教师  70人，退休教师 41人，另有享受遗属生活补助11人,退职（役）人员 1名。有学生 1214人。教学班级25个，学校占地面积 5976 平方米，有计算机共 175台，其中教学用40台，空调10台，打印机8台，班班通设备34套，图书38820册。

一、经费收入构成：总收入7648892.48元，包括：

（一）财政拨款6878892.48元。

1、工资福利支出6562512 .48元，

2、对个人和家庭的补助收入 46380 元。

3、专项商品和服务支出270000元。

（二）财政专户管理的非税收入拨款 770000  元。

1、小卖部创收收入120000 元。

2、课后服务费650000元。

二、经费支出构成：支出预算共计7648892.48元。

1、工资福利支出7182512.48元，其中财政拨款开支6562512.48元，财政专户管理的非税收入拨款支出620000元。

基本工资3384336 元，其中财政拨款开支3384336 元；

绩效工资1768200 元，其中财政拨款开支 1768200 元；

其他工资福利支出620000元，其中财政专户管理的非税收入拨款支出620000元。

基本医疗和生育保险支出595762.08元，其中财政拨款开支595762.08元。

养老保险支出814214.4元，其中财政拨款开支814214.4元。

2、对个人和家庭的补助支出 46380元，其中财政拨款开支42360元。

遗属生活补助费45780 元，其中财政拨款开支 45780元；

退职退役费600 元，其中财政拨款开支  600元；

3、专项商品和服务支出420000元，其中财政拨款开支270000元，财政专户管理的非税收入拨款支出150000元。

古丈县第三完全小学

      2020年6月29日