2023年古丈县教育和体育局部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻党和落实国家的教育方针、政策和法规。 

2、研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。 

3、负责全国基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育(含社会力量办学)，协调、指导、监督区、县(国家)及有关部门的教育工作。 

4、主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全国中小学校长资格认定;参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度;指导教育人事制度改革。 

5、统筹管理本部门的教育经费;参与拟定教育经费筹措、教育收费等方面的规章和办法;按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。 

6、负责全县各类学布局规划调整工作，学校基建、校舍及教育用地的管理。 

7、负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试等。 

8、负责全县教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作;指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。 

9、指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。 

10、承办县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

古丈县教体局是全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。古丈县教育和体育局本级内设16个职能科室：办公室、应急股、 职成股、组织人事股、 全民健身中心、工会、发展计划与财务建设股、后勤服务中心、基教股、体卫艺股、督导室、招考办、资助中心、仪电站、教科所、教师股。下设25个二级机构，法人独立，编制独立，独立核算,县教体局对其财务有监督指导责任。单位核实编制 1321个，实有在职人员 1395人，退休人员604人。纳入古丈县教体局2023年度本级资金绩效评价的范围包括县教体局本级和下属二级机构。

二、部门预算单位构成 

古丈县教育和体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,143.92万元，其中，一般公共预算拨款收入4,143.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加249.18万元，主要原因是教师工资增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,143.92万元，其中：教育支出4,123.52万元；文化旅游体育与传媒支出20.4万元。支出较去年增加249.18万元，主要原因是教师工资增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,143.92万元，其中：教育支出4,123.52万元，占99.51%；文化旅游体育与传媒支出20.4万元，占0.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,243.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,900.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出201万元，主要用于教师培训、推广教学科研成果、教育体制创新及推广应用、高考等各类考试、职教专项、教育督导工作等方面；其他教育管理事务支出61万元，主要用于推广应用教学科研成果学科带头人奖励专项、省全运会经费等方面；学前教育支出383万元，主要用于学前生均公用经费、山村幼儿园发展专项、民办幼儿园转公购买服务等方面；小学教育支出264.95万元，主要用于芙蓉学校乡镇补贴、自来水加压、保安工资、生均公用经费配套等方面；初中教育支出34.85万元，主要用于红九课间营养餐、食堂人员工资等方面；高中教育支出90.4万元，主要用于高中生均公用经费、一中学科带头人经费、名师工作室经费等方面；其他普通教育支出1,244.5万元，主要用于发放校长绩效及班主任津贴、农村教师人才津贴、食堂物耗、保安工资、学生资助等方面；其他教育费附加安排的支出500万元，主要用于学校建设、物资购买等方面；中等职业教育支出100万元，主要用于古丈职校购买服务等方面；机关服务支出18.4万元，主要用于体校学生生活补助、科研选才、精英赛、少年赛经费等方面；体育场馆支出2万元，主要用于德润体育中心场地管理维护费、活动经费、参加各级培训费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是响应上级号召减少开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，用于召开各种工作会议、检查会议；培训费预算9.29万元，用于开展教师培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额220万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算220万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,143.92万元，其中，基本支出1,243.82万元，项目支出2,900.1万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

2023教体局部门预算公开表.xlsx