2022年度古丈县教育和体育局部门决算

来源：作者：发布时间：2023-10-27 17:19:03 字体大小：

第一部分古丈县教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分古丈县教育和体育局概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党和落实国家的教育方针、政策和法规。

（二）研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

（三）负责全国基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育(含社会力量办学)，协调、指导、监督区、县(国家)及有关部门的教育工作。

（四）主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全国中小学校长资格认定;参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度;指导教育人事制度改革。

（五）统筹管理本部门的教育经费;参与拟定教育经费筹措、教育收费等方面的规章和办法;按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。

（六）负责全县各类学布局规划调整工作，学校基建、校舍及教育用地的管理。

（七）负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试等。

（八）负责全县教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作;指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

古丈县教育和体育局内设机构包括：古丈县教体局是全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。古丈县教育和体育局本级内设16个职能科室：办公室、应急股、职成股、组织人事股、全民健身中心、工会、发展计划与财务建设股、后勤服务中心、基教股、体卫艺股、督导室、招考办、资助中心、仪电站、教科所、教师股。下设25个二级机构，法人独立，编制独立，独立核算,县教体局对其财务有监督指导责任。单位核实编制 1326个，实有在职人员 1358人，退休人员610人。纳入古丈县教体局2023年度本级资金绩效评价的范围包括县教体局本级和下属二级机构。

（二）决算单位构成

古丈县教育和体育局无下属单位，因此，古丈县教育和体育局2022年单位决算即古丈县教育和体育局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：古丈县教育和体育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,439.30	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,015.98	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	327.00	五、教育支出	36	38,126.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	72.57
八、其他收入	8	10,088.32	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	17.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	11,202.07
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56	1,333.27
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	49,870.61	本年支出合计	58	50,760.34
使用非财政拨款结余	28	133.80	结余分配	59
年初结转和结余	29	755.93	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	50,760.34	总计	62	50,760.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：古丈县教育和体育局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,870.61	39,455.29	0.00	327.00	0.00	0.00	10,088.32
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,239.27	32,024.03	0.00	327.00	0.00	0.00	4,888.24
20501	教育管理事务	3,026.32	2,883.49	0.00	28.58	0.00	0.00	114.25
2050101	行政运行	1,328.81	1,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2050102	一般行政管理事务	251.21	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.30
2050103	机关服务	1,287.15	1,192.27	0.00	28.58	0.00	0.00	66.30
2050199	其他教育管理事务支出	159.14	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13
20502	普通教育	29,158.03	27,355.58	0.00	246.31	0.00	0.00	1,556.14
2050201	学前教育	1,647.75	1,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2050202	小学教育	17,712.47	16,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.92
2050203	初中教育	890.01	700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	189.10
2050204	高中教育	5,623.00	5,376.70	0.00	246.31	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	23.81	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2050299	其他普通教育支出	3,261.00	3,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
20503	职业教育	771.71	737.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
2050301	初等职业教育	97.21	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
2050302	中等职业教育	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.44	206.85	0.00	3.62	0.00	0.00	9.96
2050801	教师进修	220.44	206.85	0.00	3.62	0.00	0.00	9.96
20509	教育费附加安排的支出	710.48	509.17	0.00	48.50	0.00	0.00	152.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	710.48	509.17	0.00	48.50	0.00	0.00	152.81
20599	其他教育支出	3,352.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.00
2059999	其他教育支出	3,352.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,199.07	6,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,178.38	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,178.38	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.38
22960	彩票公益金安排的支出	20.68	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,333.27	1,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,333.27	1,333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1,325.56	1,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：古丈县教育和体育局						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,760.34	31,516.00	19,244.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,126.00	31,393.31	6,732.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,054.39	2,757.90	296.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,328.81	1,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	251.21	10.00	241.21	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,315.23	1,290.81	24.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	159.14	128.28	30.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29,776.96	27,056.88	2,720.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,652.63	1,339.33	313.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	18,220.75	17,741.97	478.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	926.78	847.25	79.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,679.84	5,649.02	30.81	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,268.71	1,451.06	1,817.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	878.27	843.42	34.86	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	203.77	168.92	34.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	220.44	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.64	450.68	392.96	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	19.31	2.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	824.33	448.68	375.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,352.30	64.00	3,288.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,352.30	64.00	3,288.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,202.07	23.68	11,178.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,178.38	0.00	11,178.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,178.38	0.00	11,178.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,333.27	0.00	1,333.27	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,333.27	0.00	1,333.27	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1,325.56	0.00	1,325.56	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：古丈县教育和体育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,439.30	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,015.98	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32,715.18	32,715.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.57	72.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.43	4.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,018.98		6,018.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	1,333.27	1,333.27	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	39,455.29	本年支出合计	59	40,149.43	34,130.45	6,018.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	694.15	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	691.15		61
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	40,149.43	总计	64	40,149.43	34,130.45	6,018.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：古丈县教育和体育局			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		34,130.45	29,435.00	4,695.45
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	32,715.18	29,352.99	3,362.19
20501	教育管理事务	2,883.49	2,615.29	268.20
2050101	行政运行	1,323.28	1,323.28	0.00
2050102	一般行政管理事务	222.92	10.00	212.92
2050103	机关服务	1,192.27	1,167.85	24.42
2050199	其他教育管理事务支出	145.02	114.15	30.86
20502	普通教育	27,807.00	25,319.14	2,487.87
2050201	学前教育	1,645.56	1,332.26	313.30
2050202	小学教育	16,752.10	16,505.54	246.56
2050203	初中教育	700.90	621.37	79.54
2050204	高中教育	5,433.53	5,402.72	30.81
2050205	高等教育	21.59	21.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,253.31	1,435.66	1,817.65
20503	职业教育	844.19	809.34	34.86
2050301	初等职业教育	169.69	134.84	34.86
2050302	中等职业教育	674.50	674.50	0.00
20508	进修及培训	206.85	206.85	0.00
2050801	教师进修	206.85	206.85	0.00
20509	教育费附加安排的支出	642.34	359.38	282.96
2050901	农村中小学校舍建设	19.31	2.00	17.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	623.03	357.38	265.65
20599	其他教育支出	331.30	43.00	288.30
2059999	其他教育支出	331.30	43.00	288.30
207	文化旅游体育与传媒支出	72.57	72.57	0.00
20703	体育	72.57	72.57	0.00
2070303	机关服务	14.67	14.67	0.00
2070307	体育场馆	2.00	2.00	0.00
2070399	其他体育支出	55.91	55.91	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00
232	债务付息支出	1,333.27	0.00	1,333.27
23203	地方政府一般债务付息支出	1,333.27	0.00	1,333.27
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.71	0.00	7.71
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1,325.56	0.00	1,325.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：古丈县教育和体育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,992.80	302	商品和服务支出	5,394.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,640.01	30201	办公费	1,987.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,982.67	30202	印刷费	68.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	995.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	280.29
30106	伙食补助费	47.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,776.68	30205	水费	93.99	31002	办公设备购置	54.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689.34	30206	电费	135.25	31003	专用设备购置	84.41
30109	职业年金缴费	198.68	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	897.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	203.61	31007	信息网络及软件购置更新	118.00
30112	其他社会保障缴费	180.91	30211	差旅费	55.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,335.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	68.08	30213	维修（护）费	530.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,767.54	30215	会议费	76.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	154.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.68	30217	公务接待费	37.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	103.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	196.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	23.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.71	30227	委托业务费	0.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,283.41	30228	工会经费	332.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	404.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.49	30239	其他交通费用	22.65
30399	其他对个人和家庭的补助	130.48	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	894.75
人员经费合计		23,760.34	公用经费合计					5,674.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：古丈县教育和体育局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3	6015.98	6018.98	18.98	6000	0
229	其他支出	3.00	6015.98	6018.98	18.98	6000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	15.98	18.98	18.98	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	15.98	18.98	18.98	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：古丈县教育和体育局			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计50,760.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,883.92万元，增长18.39%。主要原因是教师工资提标以及全民健身体育中心项目开建。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,870.61万元，其中：财政拨款收入39,455.29万元，占79.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入327万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10,088.32万元，占20.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50,760.34万元，其中：基本支出31,516万元，占62.09%；项目支出19,244.34万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40,149.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少138.61万元，下降0.34%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出34,130.45万元，占本年支出合计的67.24%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,015.05万元，下降2.89%。主要是因为上级项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出34,130.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.01%；教育支出32,715.18万元，占95.86%；文化旅游体育与传媒支出72.57万元，占0.21%；住房保障支出4.43万元，占0.01%；债务付息支出1,333.27万元，占3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,894.74万元，支出决算数为34,130.45万元，完成年初预算的876.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,060.34万元，支出决算为1,323.28万元，完成年初预算的124.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为201万元，支出决算为222.92万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,192.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为63万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的230.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为350万元，支出决算为1,645.56万元，完成年初预算的470.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为196.55万元，支出决算为16,752.1万元，完成年初预算的8,523.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为20.45万元，支出决算为700.9万元，完成年初预算的3,427.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为80万元，支出决算为5,433.53万元，完成年初预算的6,791.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为1,285万元，支出决算为3,253.31万元，完成年初预算的253.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

12、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为169.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为98万元，支出决算为674.5万元，完成年初预算的688.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

年初预算为0万元，支出决算为206.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中划拨资金。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为520万元，支出决算为623.03万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为331.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）

年初预算为18.4万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，相关活动未开展。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金，使用了上级资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金。

22、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金。

23、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,325.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出29,435万元，其中：

人员经费23,760.34万元，占基本支出的80.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,674.66万元，占基本支出的19.28%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.47万元，支出决算为38.56万元，完成预算的68.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为55.46万元，支出决算为37.54万元，完成预算的67.69%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级厉行节约的号召，降低接待规模，疫情反复影响，与上年相比减少10.4万元，下降21.69%，下降的主要原因是响应上级厉行节约的号召，降低接待规模，疫情反复影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.7万元，下降84.82%，下降的主要原因是下半年我单位公车已划拨茶城投资公司，相关支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.54万元，占97.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占2.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为37.54万元，全年共接待来访团组590个、来宾4,132人次，主要是上级部门各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，古丈县教育和体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.02万元，主要是公车保险、维修维护、过路过桥费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6015.98万元；年初结转和结余3万元；支出6018.98万元，其中基本支出18.98万元，项目支出6000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨全民健身中心建设资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨体彩资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

古丈县教育和体育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

古丈县教育和体育局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费79.42万元，用于召开教体工作各项会议等；开支培训费235.9万元，用于开展全员教师培训、外出培训、信息技术2.0等；举办教师节表彰、职工体育活动等。

十二、关于政府采购支出说明

古丈县教育和体育局2022年度政府采购支出总额493.21万元，其中：政府采购货物支出287.45万元、政府采购工程支出205.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额493.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额493.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，古丈县教育和体育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小轿车一台，主要用于公务外出；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年古丈县教育和体育局各项资金实施较好，资金使用情况较好，管理方式和效益情况符合专项资金管理办法和财务管理制度的要求，工作程序规范，制度严格，项目经济效益和社会效益显著，完成了年初确定的目标任务，项目绩效总体评价结果为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度教体局单位整体支出绩效自评报告.docx

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：古丈县教育和体育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.47	0.00	1.02	0.00	1.02	55.46	38.56	0.00	1.02	0.00	1.02	37.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。