2022年古丈县教育和体育局部门预算

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、全面贯彻党和落实国家的教育方针、政策和法规。 

2、研究制定全县教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。 

3、负责全国基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育(含社会力量办学)，协调、指导、监督区、县(国家)及有关部门的教育工作。 

4、主管全县教师和教育行政干部队伍建设工作，负责全国中小学校长资格认定;参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度;指导教育人事制度改革。 

5、统筹管理本部门的教育经费;参与拟定教育经费筹措、教育收费等方面的规章和办法;按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。 

6、负责全县各类学布局规划调整工作，学校基建、校舍及教育用地的管理。 

7、负责管理全县学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试等。 

8、负责全县教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作;指导全县教育系统思想政治工作和精神文明建设。 

9、指导全县各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。 

10、承办县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

古丈县教体局是全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。古丈县教育和体育局本级内设16个职能科室：办公室、应急股、 职成股、组织人事股、 全民健身中心、工会、发展计划与财务建设股、后勤服务中心、基教股、体卫艺股、督导室、招考办、资助中心、仪电站、教科所、教师股。下设25个二级机构，法人独立，编制独立，独立核算,县教体局对其财务有监督指导责任。单位核实编制 1321个，实有在职人员 1395人，退休人员604人。纳入古丈县教体局2020年度本级资金绩效评价的范围包括县教体局本级和下属二级机构。 

二、部门预算单位构成 

古丈县教育和体育局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含古丈县教育和体育局。  

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,894.74万元，其中，一般公共预算拨款3,894.74万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入相较于去年减少928.25万元，主要是本年按照古丈县人民政府文件要求预算专项业务费在上年基础上缩减。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,894.74万元，其中，教育支出3,874.34万元，文化体育和传媒支出20.4万元。支出相较于去年减少928.25万元，主要是本年按照古丈县人民政府文件要求预算专项业务费在上年基础上缩减。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,894.74万元，具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,060.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：  

1、工资福利支出914.9万元,其中：基本工资381.48万元，津贴补贴127.58万元，奖金4.25万元，绩效工资174.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.77万元，职工基本医疗保险缴费47.24万元，其他社会保障缴费3.78万元，住房公积金75.58万元，   

2、一般商品和服务支出137.39万元，其中：办公费30万元，水费3万元，电费5万元，差旅费26.6万元，会议费10万元，培训费9.45万元，公务接待费15万元，工会经费12.6万元，福利费15.75万元，其他交通费用10万元。

3、对个人和家庭的补助支出8.05万元，其中：退职（役）费0.06万元，其他对个人和家庭的补助7.99万元。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2834.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：从城市建设维护税中安排城区教育发展专项经费100万元支出100万元；高考等各类考试专项40万元支出40万元；各校校长绩效及班主任津贴272万元支出272万元；教师培训费120万元支出120万元；教育督导工作经费11万元（含10名督导员）支出11万元；教育附加费520万元支出520万元；教育体制创新及推广应用5万元支出5万元；科研选材、精英赛、少年赛经费4万元支出4万元；两免一补及救助3万元支出3万元；民办教育发展专项8万元支出8万元；民办幼儿园转公办幼儿园购买服务130万元支出130万元；农村教师人才津贴180万元支出180万元；农村义务教育学生营养改善计划食堂物耗成本和人员工资90万元支出90万元；农村中小学生课间营养餐试点补助40万元（红九32万元；红小8万元）支出40万元；平安校园186万元（城区84万元；农村102万元）支出186万元；全民健身服务资金2万元支出2万元；山村幼儿园专项经费200万元支出200万元；生均公用经费县级配套143万元（高中80万元；义务教育48万元；学前15万元）支出143万元；双溪集中办学3万元支出3万元；体校学生生活补助14.4万元支出14.4万元；校舍维修改造长效机制县级配套10万元（含校园“三防”建设）支出10万元；学科带头人奖励专项资金11万元支出11万元；学前教育发展专项经费5万元支出5万元；学生资助县级配套资金543万元支出543万元；学校周边环境治理资金4万元支出4万元；原民办教师和代课教师生活困难补助县级配套52万元支出52万元；职教购买服务98万元支出98万元；职教专项资金10万元支出10万元；芙蓉学校自来水加压费30万元支出30万元。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少50.99万元，主要是本年减少了公车运行费用，招待费没有给二级机构（学校）批复。。

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算10万元，主要召开全县中小学运动会，学生三独比赛等，预计人数300人；培训费预算9.45万元，培训费主要用以教师专业技能提升培训，人数预计600人；暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,894.74万元，其中，基本支出1,060.34万元，项目支出2,834.4万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年部门预算公开表.xlsx
2022年预算绩效评价.xlsx