古丈县科技和工业信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分 古丈县科工信局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 古丈县科技和工业信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分古丈县发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 古丈县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州工业、信息化、商务流通、粮食领域的法律法规、规章和方针、政策。研究提出全县工业、商贸、科技发展战略和政策，协调解决发展进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化、商贸、科技的发展规划，推进信息化和工业化融合；拟定并组织实施全县招商引资、对外投资、对外贸易和对外经济合作的发展规划、推进措施和实施办法。

（二）拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通、科技等发展专项规划。指导规模工业企业、信息化、商贸领域等安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

（三）负责全县工业、信息化、商贸流通领域的日常经济运行调节；监测分析近期工业、信息化、商贸流通领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，。

（四）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；编制和组织实施技术改造规划，提出工业量、信息化、商贸流通、科技领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（五）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

（六）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；负责全县资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报；承担工业企业的节能考核和监察工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作；组织推进清洁生产工作；推进全县新型墙体材料改革发展；推进全县落后产能淘汰工作。

（七）负责保障要素的工业经济运行；负责全县电力运行管理，协调电力供需和电网运行中的有关问题；负责全县电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题。

（八）统筹推进全县信息化工作；负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作。

拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（九）承担本县区域内民用爆炸物品生产的安全监督管理。指导、监督工业、商贸流通企业加强安全生产管理。

（十）负责全县园区建设协调服务工作，推进园区公共配套设施建设和产业园区公共服务平台建设。

（十一）执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通、信息化、科技领域技术改造、技术创新等投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省、州和县审批、核准、备案的工业、商贸流通、信息化、科技领域技术改造投资项目。

（十二）承担全县社会和经济项目招商引资工作；组织全县社会和经济项目重要招商引资活动，指导园区承接产业转移、开展产业协作。

（十三）贯彻落实国家和省、州内外贸易和利用外资的发展政策；拟定全县内外贸易发展规划和年度计划。指导全县商贸流通领域内市场体系、信息网络、电子商务建设，培育城乡市场，发展物流配送、电子商务等现代流通方式；承担商务经济运行统计、分析及信息发布工作；监测分析市场运行和商品供求情况；组织参加各种经贸交易会、展销会等商贸活动；负责组织整顿和规范市场经济秩序；负责拍卖、典当、旧货流通、再生资源利用、报废汽车回收、旧机动车交易、物流市场等市场体系建设及管理工作。负责制定全县成品油仓储和县本级加油站行业发展规划并组织实施；负责成品油经营许可的初审、上报以及市场运行和经营活动的监督管理；

负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十五）指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

（十六） 负责全县科学技术进步、知识产权的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技和知识产权等方面的法律、法规和方针、政策；牵头拟订全县科技发展和知识产权事业发展规划，负责全县知识产权指导、管理、执法工作。负责全县科技普及、人才和对外科技合作与交流工作。负责专利行政执法工作；归口管理、指导和协调地震工作。

负责归口监督管理本级科技经费的使用；负责国家、省、州科技计划项目的申报、推荐和管理。

（十七）负责电力、商贸、科技、成品油等经济综合执法职责。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（科信局财政全额行政单位，实有编制数40个，现有在岗工作人员37名，退休人员47名,提前退休2名。所属二级机构2个（古丈县工业商务信息中心、投资促进事务中心）不独立预算，局机关内设股室11个，办公室、运行监测股、投资招商股、人工智能与信息产业股、政策法规和行政审批室、节能和资源管理股、市场发展股、政工股、科技发展股、财务资产审计股、安全生产管理股。

决算单位构成。古丈县科工信局2019年度部门决算公开单位构成包括：局本级及局管理的不独立预算的二级机构。

第二部分 古丈县科技和工业信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 古丈县科工信局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总额为1573.05万元，较上年3606.1万元减少2033.05万元，下降56.38%，主要原因为对企业补助资金拨款减少。

2019年度支出总额为2268.27万元，较上年2837.18万元减少568.91万元，下降20%，主要原因为对企业补助收入减少相应支出减少，与本年度收入的差额主要是上年结转的支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入1573.05万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。  

三、支出决算情况说明

2019年度支出2268.27万元（一般公共预算财政拨款支出1511.79万元，政府性基金预算财政拨款支出756.48万元。），其中基本支出409.47万元，占本年支出的18%，项目支出1858.79万元，占本年支出的82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1573.05万元， 上年3606.1元，比上年减少56.38%，主要原因为对企业补助资金拨款减少。

2019年度财政拨款总支出2268.27万元，上年2837.18万元，比上年减少568.91万元，20%，主要原因为对企业补助资金支出较上年减少造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款本年支出1511.78万元，占本年财政拨款支出的100.0%，比2018年度减少40%，主要原因为对企业补助资金支出较上年减少造成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出为2268.27万元，其中：

一般公共服务支出决算金额为49.72万元，占财政拨款支出2%；

科学技术支出支出决算金额为457.46万元，占财政拨款支出20%；

城乡社区支出决算金额为756.49万元，占财政拨款支出34%；

资源勘探信息等支出827.1万元，占财政拨款支出37%；

商业服务业等支出95.4万元，占财政拨款支出4%；

粮油物资储备支出82.1万元，占财政拨款支出3%；

项目支出决算金额1858.79万元，占财政拨款支出82%。

其中：工资福利支出310.48万元，一般商品和服务支出152.72万元，对个人和家庭的补助20.54万元，项目支出1784.53万元。支出主要用于维持单位的正常运转、日常工作任务及对企业补助等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为543.01万元，支出决算数为2268.27万元，完成年初预算的317%，其中：

1、一般公共服务（类）支持中小企业发展（款）行政运行（项）。

年初预算为315.35万元，支出决算为409.2万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：第十三月工资不计入预算，追加工作经费及抚恤金形成差异。

2、一般公共事务。

年初预算为137万元，支出决算为303万元

3、机关服务支出

年初预算为61.86万元，支出决算为 64.76万元

4、其他支持中小企业发展和管理支出

年初预算为28.8万元，支出决算为75.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业补助支出增加

5、科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为453.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：对企业补助支出增加。

6、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为756.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出追加

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本科目支出的是对企业补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出409.47万元，占本年财政拨款支出2268.27万元的18%。基本支出中人员经费331.01万元，占基本支出81%，日常公用经费78.46万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为26万元，比年初预算数29.6万元减少3.6万元，其中公务接待费16万元比年初预算数节支4万元，原因是加强公务接待管理，严格控制预算；公务用车运行维护费10万元比年初预算数9.6万元，约有提高，以后加强公务用车管理，严格控制预算。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为26万元，比上年28.7万元减少10%，其中公务接待费16万元比上年20万元减少20%，原因是加强公务接待管理，厉行节约；公务用车运行维护费10万元比上年8.6万元增长16%，原因是扶贫工作用车费用增加及车辆老化维修费用增加，有待加强公务用车管理，厉行节约。

本年无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16万元，占28.7%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元。

其中：

1. 公务接待费支出决算数为16万元，全年共接待来200个批次500人次，主要是上级单位、企业及乡镇扶贫村来对接工作发生的接待支出。

2. 公务用车运行维护费决算数为10万元，主要是油费、维护（修）费，过路过桥费等。2019年度公务用车保有量2辆，因按我县公务用车改革文件要求，车辆已全部划归县机关事务服务中心，但使用车辆所产生的费用由使用单位负责，主要用于日常工作和精准扶贫，

3、本年无因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入0万元。2019年度政府性基金预算支出756.48万元，为上年结转土地使用资金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据古丈县财政局《关于对2019年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》（古财绩〔2020〕2号）文要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，部门整体支出绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示为优，我局2019年度绩效目标完成较好，收支管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。本单位严格按照“三定方案”确定的编制数对人员成本进行控制，不存在严重超编使用人员问题。本部门强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率，促进了本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出78.45万元，比年初预算数增加49.65万元，增长172%。主要原因是：年初公用经费预算部未包含公务交通补贴，我局2019年人员增加，因此造成我局机关运行经费支出超预算。  

（二）一般性支出情况

本部门2019年度一般性支出152.7万元，比上年压减3%，主要为商品和服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费及办公设备购置等。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1.97万元，本年度政府采购主要是电脑等。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。