古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度部门决算

第一部分  古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局概况

一、部门职责

（一）依法收缴养老保险费、督促参保者足额缴纳养老保险费。

（二）建立健全被保险人社会保险档案和个人账户。    

（三）依法支付被保险人的社会保险待遇。    

（四）办理被保险人社会保险关系的接转手续。    

（五）按时编制社会养老保险基金的各项报表。   

（六）依法运营社会养老保险基金，确保基金安全和增值。   

二、机构设置

古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局是财政全额事业单位，现有工作人员9名，退休人员1名。所属人社局二级机构独立预算，内设股室2个，业务室：承办一切城乡养老保险业务；财务室：一切账务核算

第二部分  古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度部门决算表

（具体表格数据见文末下方附件）

第三部分  古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局局2018年度部门决算情况说明

一、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入:本年收入2522.52万元，2017年总收入2154.89万元，比上年增加367.63万元，同比增长17.06%。2018年总支出2522.52万元,2017年总支出2154.89万元，比上年增加367.63万元，同比增长 17.06%。主要因素是由于养老金调资引起财政对城乡居民养老保险的补助增加。

二、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年收入决算情况说明

2018年全年收入共2522.52万元。其中财政拨款收入2522.52万元，占总收入100%；无其他收入。

三、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年支出决算情况说明

2018年全年支出共2522.52万元。其中基本支出2522.52万元，占总支出100%；无其它支出。

   四、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2522.52万元，2017年财政拨款收入为2154.89万元，比上年增加367.63万元，财政拨款收入同比增长17.06%；2018年财政拨款支出2522.52万元，2017年财政拨款支出为2154.89万元，增加367.63万元，同比增长17.06%。

五、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为2522.52万元，2017年财政拨款支出为2154.89万元，比上年增加367.63万元，比上年增加17.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出为2522.52元。其中基本支出2522.52万元, 占总支出100%；无其它支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出为2522.52万元，2018年财政拨款年初预算数为145.1286万元。本年支出数比年初预算数增加2377.3906万元。其中一般公共服务支出决算金额为30.69万元，占财政拨款支出1.22%;医疗卫生与计划生育支出决算金额为2.56万元，占财政拨款支出0.10%;扶贫支出决算金额为4万元，占财政拨款支出0.02%；养老金支出2437.35占财政拨款支出96.62%。变动主要因素是养老金调资，财政对城乡居民养老保险的补助调整预算，调整预算达2004万元。

六、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年财政拨款支出为2522.52万元。 其中工资福利支出2489.05万元(含发放的养老金)，占财政拨款支出98.67%；商品服务支出30.69万元，占财政拨款支出1.22%；对个人和家庭的补助2.78万元，占财政拨款支出0.11%。

七、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数4.28万，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.28万，其中：公务接待2.28万元；公车运行2万。与2017同期比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务用车1辆，主是宣传发动、养老金的征缴与稽檀工作；公务接待批次共35批次/120余人次。主要接待上级专项检查及乡镇上交报表及扶贫村等。

八、关于古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2018年政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为0万元。

九、其他重要事项

（一）社保经办机构经费支出情况。

本单位2018 年度社保经办机构经费支出69.89万元，2017 年度机关运行经费支出80.17万元，同比下降12.82%。主要是日常运行严格厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购电脑等支出0.69万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，单位公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58分，产出及效率绩效为26分，总绩效为92分。评价结果等次为“优”。

第四部分  名词解释

1、社保经办机构经费：是本单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。