古丈县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  古丈县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 古丈县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

    第一部分  古丈县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案，参与拟定全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营实施细则。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）会负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

 二、机构设置

编制部门核定在职编制33人，其中：（1）行政编14人；（2）机关后勤编2人；（3）监察参照4人；（4）人才交流中心事业7人；(5)职业技能鉴定所1人；（6）创新创业指导服务中心1人；（7）社保卡发放中心4人。属财政全额拨款行政单位，现有工作人员41名，其中：在编在职33名、其他人员8人；离退休人员16名（机关社保统计）。所属二级机构独立预算，局机关内设股室16个内设机构：（一）办公室、（二）社会保障基金监督股、（三）就业促进与失业保险股、（四）职业能力建设股、（五）农村社会保险股、（六）法规股、（七）专业技术人员管理股、（八）事业单位人事管理股、（九）劳动关系股、（十）工资福利股、（十一）养老保险股、（十二）工伤保险股、（十三）人才开发与人力资源市场管理股、（十四）劳动监察大队、（十五）创新创业指导服务中心、（十六）社保卡发放中心。办公楼一栋。

第二部分 古丈县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表（具体表格数据见文末下方附件）

 第三部分  古丈县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年总收入:2018年度年初结转和结余24.5361万元，本年收入719.7961万元，2017年总收入433.3458万元，比上年增加286.4503万元，同比增长66.10%。2018年总支出727.4058万元,2017年总支出445.4346万元，比上年增加281.9712万元，同比增长63.30%。主要因素一是下乡扶贫费用增加；二是在职人员工资的增加；三是农林水支出的增加。

二、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年收入决算情况说明

2018年全年收入共719.7961万元。其中财政拨款收入719.7961万元，占总收入100%；无其他收入。

三、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年支出决算情况说明

2018年全年支出共727.4058万元。其中基本支出276.5748万元，占总支出38.02%；项目支出450.8310万元，占总支出61.98%。

   四、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入719.7961万元，2017年财政拨款收入为431.5924万元，比上年增加288.2037万元，财政拨款收入同比增长66.78%；2018年财政拨款支出727.4058万元，2017年财政拨款支出为445.4346万元，增加281.9712万元，同比增长63.30%。

五、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为725.0664万元，2017年财政拨款支出为445.4346万元，比上年增加279.6318万元，比上年增加62.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出为725.0664元。其中基本支出276.5748万元, 占总支出38.14%；项目支出448.4916万元，占总支出61.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出为725.0664万元，2018年财政拨款年初预算数为377.7526万元。本年支出数比年初预算数增加347.3138万元。其中社会保障和就业支出决算金额为439.6664万元，占财政拨款支出60.64%;农林水支出决算金额为285.4000万元，占财政拨款支出39.36%。变动主要因素是其主要原因：一是对扶贫村困难补助金及春节慰问增加。二是其它扶贫支出增加；三是其它农林水支出增加。

六、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款支出为725.0664万元。 其中工资福利支出334.0303万元，占财政拨款支出46.07%；商品服务支出83.3346万元，占财政拨款支出11.49%；对个人和家庭的补助307.7015万元，占财政拨款支出42.44%；项目支出448.4916万元，占财政拨款支出61.86%。

七、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数25.71万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.06万，其中：公务接待9.47；公车运行7.59万元。与2017同期比，公务接待下降1.5262万，下降13.87%；公车运行下降0.92万元，下降10.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务用车1辆，主要是扶贫工作检查，机关事业单位、“三支一扶”人员招考，考察、工资等等工作；公务接待批次共35批次/1200余人次。主要接待扶贫村，兄弟县市来人等。

八、关于古丈县人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为0万元，2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018 年度机关运行经费支出1.2017万元，2017 年度机关运行经费支出14.7688万元，同比下降91.86%。主要是机关日常运行严格厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额6.1250万元，其中：政府采购空调设备、电脑等支出6.1250万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，单位公务执法车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58分，产出及效率绩效为25分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。重点项目（扶贫项目）专项预算绩效等次“良”。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。