古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局2020年部门预算信息公开

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)依法收缴养老保险费、督促参保者足额缴纳养老保险费。

(二)建立健全被保险人社会保险档案和个人账户。

(三)依法支付被保险人的社会保险待遇。

(四)办理被保险人社会保险关系的接转手续。

(五)按时编制社会养老保险基金的各项报表。

(六)依法运营社会养老保险基金，确保基金安全和增值。

(七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

我局为全额拨款事业单位。我局内设股室包括办公室、财务室、业务室、3个职能股室。

二、部门预算单位构成

我局属于古丈县人社局二级机构，财务独立、人员编制独立，根据编委核定，2019年末，我单位共有编制9人，实有人数8人，退休人员2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数179.51万元，其中，一般公共预算拨款179.51万元，纳入预算管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数179.51万元。其中，社保经办机构支出68.51万元、财政对城乡养老保险基金补助111万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2020年一般公共财政拨款收入179.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为388万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为68.51万元，是指单位为完成特定征缴工作任务或目标而发生的支出，包括工资福利支出、商品服务支出。主要用于我局办公费、会议费、宣传费、培训费、网络维护费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、社保经费

2020年我局业务活动费用预算8万元。我局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，按照2016年3月古丈县财政局转发的《湘西自治州财政局关于调整州直机关差旅住宿费标准等有关问题》的通知（古财行【2016】2号）文件，严格控制经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数4.28万元，其中：公务接待费2.28万元，公务用车购置及运行经费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）经费0万元。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车1辆；通用设备14台（套），专用设备0台（套）。2020年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2020年单位采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

六、名词解释

1、业务活动费用：是指各股室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2020年度州财政局预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表（无）

15、财政专户管理的非税拨款表（无）

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表