古丈县工伤保险服务中心2020年部门预算信息公开

一、部门基本概况

1、职能职责

 我中心结合本县实际情况，依法收缴工伤保险费、依法收缴工伤保险费；建立健全参保单位工伤保险档案；依法支付工伤保险相关待遇；办理参保单位人员异动；按时编制工伤保险基金的各项报表；依法运营工伤保险保险基金，确保基金安全和增值。

2、机构设置

古丈县工伤保险服务中心为全额拨款事业单位。工伤保险内设科室包括办公室、征缴股、结算股、财务室四个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位仅包括工伤保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括工伤保险服务中心本中心。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括本中心基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数  588.78 万元，其中，一般公共预算拨款 588.78  万元，纳入预算管理的非税收入  万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数 588.78  万元。其中，其中，社会保障和就业支出588.78万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

  2020年一般公共财政拨款收入 588.78  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为 582.78  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为  6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于我单位会议费及业务培训费、征收工伤保险专项经费、工伤保险信息系统维护费及向上争资工作专项经费及单位院内维护费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我中心的机关运行经费财政拨款预算  4万元。州财政局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，2017年9月专门下发《湘西自治州财政局机关财务管理办法》（州财办【2017】22号），严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数2.09  万元，其中：公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行经费万元（其中，公务用车购置费  万元，公务用车运行费  万元），因公出国（境）经费  万元。为规范“三公”经费支出，州财政局专门下发《湘西自治州财政局机关财务管理办法》（州财办【2017】22号），加强“三公”经费管理。

3、国有资产占有使用及新增情况

2019年度，本部门有公务用车辆；通用设备台（套），专用设备  台（套）。2020年拟新增通用设备  台（套），办公家具     台（套）。

4、政府采购情况

2020年州财政局各单位采购预算总额   万元，其中，政府采购货物预算   万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2020年度古丈县工伤保险服务中心预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表