古丈县人力资源和社会保障局 2019年度部门决算

古丈县人力资源和社会保障局2019年度

部门决算目录

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  古丈县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  古丈县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全县养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担省对县为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和中央在县有关单位省对县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施州对县绩效评估考核工作。会同有关部门组织实施国家、省部、州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县人力资源和社会保障局设十三个内设机构：

（一）办公室、（二）法规股、（三）就业促进与失业保险股、（四）人才开发与人力资源流动管理股、（五）职业能力建设股、（六）事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、（七）劳动关系和农民工工作股、（八）工资福利股（九）职工养老保险股、（十）工伤保险股、（十一）城乡居民养老保险股、（十二）社会保险基金监管股、（十三）考核表彰奖励股（民生实事考核办公室）。县人力资源和社会保障局机关共核定编制16名，其中行政编制11名，事业编制3名。机关后勤事业编制2名。

所属二级机构财务未独立单位5个：（一）人力资源管理服务中心，（二）职业技能鉴定中心，（三）人力资源社会保障统计信息中心，（四）创新创业指导服务中心，（五）劳动保障监察局；共核定事业编制22名，其中人力资源管理服务中心7名，职业技能鉴定中心2名，人力资源社会保障统计信息中心5名，创新 创业指导服务中心4名，劳动保障监察局4名。

属财政全额拨款行政单位，现有工作人员38名，其中：在编在职31名、三支一扶7名；提前退休2名；离退休人员15名。办公楼一栋，公务用车一辆。

第二部分 古丈县人力资源和社会保障局2019年度部门决算表（具体表格数据见文末下方附件）。

第三部分  古丈县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年总收入:2019年度年初结转和结余16.93万元，本年收入758.14万元，2018年总收入719.8万元，比上年增加38.34万元，同比增长5.33%。2019年总支出735.2万元,2017年总支出727.41万元，比上年增加7.79万元，同比增长1.07%。主要因素一是下乡扶贫费用增加；二是在职人员工资的增加。

二、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年收入决算情况说明

2019年全年收入共758.14万元。其中财政拨款收入758.14万元，占总收入100%；无其他收入。

三、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年支出决算情况说明

2019年全年支出共735.2万元。其中基本支出484.93万元，占总支出65.96%；项目支出250.27万元，占总支出34.04%。

四、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入758.14万元，2018年财政拨款收入为719.8万元，比上年增加38.34万元，财政拨款收入同比增长5.33%；2019年财政拨款支出735.2万元，2018年财政拨款支出为727.41万元，增加7.79万元，同比增长1.07%。

五、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出为735.2万元，2018年财政拨款支出为727.41万元，比上年增加7.79万元，比上年增加1.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出为735.2元。其中：基本支出484.93万元, 占总支出65.96%；项目支出250.27万元，占总支出34.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出为735.2万元，2019年财政拨款年初预算数为434.15万元。本年支出数比年初预算数增加301.05万元。其中社会保障和就业支出决算金额为735.2万元，占财政拨款支出100%。

六、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款支出为735.2万元。 其中：工资福利支出393.4万元，占财政拨款支出53.51%；商品服务支出42.01万元，占财政拨款支出5.71%；对个人和家庭的补助49.51万元，占财政拨款支出6.73%。

七、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数25.71万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.47万，其中：公务接待9.47万元；公车运行5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年公务用车1辆（本年度6月份无偿划转给县机关事务中心），主要是扶贫工作检查，机关事业单位、“三支一扶”人员招考，考察、工资等等工作；公务接待批次35批次、公务接待人次（人）1435人次。主要接待扶贫村，兄弟县市来人等。

八、关于古丈县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、预算绩效情况的说明。

2019年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，过程绩效为34分，产出及效率绩效为25分，效果19分，总绩效为93分。评价结果等次为“优”。重点项目（扶贫项目）专项预算绩效等次“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2019 年度机关运行经费支出42.01万元，2018 年度机关运行经费支出1.2万元，同比增长3395%。主要是：1、扶贫开支增加；2、结清上年应付未付款。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购空调设备、电脑等支出1.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12 月31 日，单位公务执法车1辆（6月份转入县机关事务中心）。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。