古丈县社会保险服务中心2019年度 部门决算

古丈县社会保险服务中心2019年度部门决算

 目  录

第一部分 古丈县社会保险服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 古丈县社会保险服务中心2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县社会保险服务中心2019度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

名词解释 第四部分

附件 第五部分

第一部分  古丈县社会保险服务中心概况

根据古编办发[2019]7号文精神，古丈县社会保险服务中心于2019年4月由原社会劳动保险事业管理局和原机关事业单位社会养老保险中心合并组成，是副科级公益类事业单位，归口于县人社局。（文中2018年决算数据、2019年预算数据由两单位数据合计相加而来）

一、部门职责

1、宣传社保相关政策，组织贯彻执行国家社保方针政策。

2、依法收缴养老保险费、督促用人单位和劳动者足额缴纳养老保险费；建立健全被保险人社会保险档案和个人账户；依法支付被保险人的社会保险待遇；办理被保险人社会保险关系的接转手续。

3、按时编制社会养老保险基金的各项报表；依法运营社会养老保险基金，确保基金安全和增值。

二、机构设置

我单位下有4个内设机构：办公室、业务室、财务室、审计室，编制数22人。我单位2019年底在职人数21人，退休人员8人，遗属1人。法人独立，编制独立，独立核算。

决算构成单位：古丈县社会保险服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括古丈县社会保险服务中心本级。

第二部分 古丈县社会保险服务中心2019年度部门决算表(见附件)

 古丈县社会保险服务中心2019年度部门决算情况说明 第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余0.7万元，收入合计8786.96万元，2018年收入合计6656.86万元，2019年与上年相比增加2130.1万元，增长32%,增长的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。2019年支出合计8787.5万元，2018年支出合计6656.16万元，2019年与上年相比增加2131.34万元，增长32.02%，增长的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

我中心2019年度收入8786.96万元，其中：财政拨款收入8786.96万元，占100%，与上年相比增加2130.1万元，增长32%,增长的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。无其他收入。

三、支出决算情况说明

我中心2019年度支出8787.5万元，其中：基本支出8787.5万元，占100%。与上年相比增加2131.34万元，增长32.02%。增长的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8786.96万元，2019年与上年相比增加2130.1万元，增长32%。财政拨款支出总计8787.5万元，2019年与上年相比增加2131.34万元，增长32.02%。财政拨款增长的原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出8787.5万元，占本年支出的100%，与上年相比增加2131.34万元，增长32.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出8787.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8787.5万元，占100%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出317.36万元，占3.6%；行政事业单位离退休支出2931.14万元，占33.4%；财政对基本养老保险基金的补助支出5539万元，占63.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8787.5万元，其中：工资福利支出445.27万元，占比5.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出71.65万元，占比0.8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8270.58万元，占比94.1%，主要包括离休费、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.81万元，支出决算为6.14万元，完成预算的38.84%。其中：

1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算10.91万元，支出决算为6.14万元，完成预算的56.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位实行预算控制制度，压减不必要的开支。与上年相比减少4.16万元，减少40.39%，减少的主要原因是两单位合并后，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，压减不必要的开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是我单位无公务用车。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.14万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.14万元，全年共接待来访团组32个、来宾280人次，主要是接待上级部门检查和扶贫村来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据古财绩【2020】2号文件《古丈县财政局关于对2019年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》要求，我中心对2018年度财政预算拨款资金做了部门整体绩效自评。根据评价指标体系测算，我中心部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效得分12.5分，过程绩效得分36分，产出绩效得分25分，效果绩效得分18分，总绩效得分91.5分，评价结果等次为“优”。具体内容见附件2。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

我中心2019年度机关运行经费支出71.65万元，2018年机关运行经费合计66.71万元。2019年同比增长7.4%，主要原因办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门政府采购支出总金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截止2019年12月31日，我中心无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以下通用设备80台（套）。

 名词解释 第四部分

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 附件 第五部分

2019年度部门整体支出绩效自评报告