古丈县工伤保险管理中心2019年度 部门决算

目录

第一部分  古丈县工伤保险管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县工伤保险管理中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  古丈县工伤保险管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 古丈县工伤保险管理中心概况

一、部门职责

依法收缴工伤保险费；建立健全参保单位工伤保险档案；依法支付工伤保险相关待遇；办理参保单位人员异动；按时编制工伤保险基金的各项报表。

二、机构设置

古丈县工伤保险管理中心为副科级参照公务员管理的事业单位，为古丈县人力资源和社会保障局二级机构。经费形式:财政全额拨款。实有编制7个，年末在职人数为5人。

第二部分  古丈县工伤保险管理中心2019年度部门决算表

见附件1

第三部分  古丈县工伤保险管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年古丈县工伤保险管理中心收入决算总计132.99万元，较上年决算数减少11.04万元，原因为人员调出经费减少。年初结转和结余5.38万元。支出决算137.97万元，较上年决算数减少3.24万元，原因为人员调出经费减少。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。 

二、收入决算情况说明

2019年古丈县工伤保险管理中心收入决算总计133万元，其中：公共财政拨款133万元，占收入决算总数100%，详见《收入决算表》。

三、支出决算情况说明

2019年古丈县工伤保险管理中心支出决算总计137.97万元，其中：基本支出135.98万元，占支出决算总数99%；其他支出1.99万元，占支出决算总数1%。详见《支出决算表》。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年古丈县工伤保险管理中心财政拨款收入132.99万元，较上年决算数减少11.04万元，原因为人员调出经费减少；财政拨款支出137.97万元，较上年决算数减少3.24万元，原因为人员调出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年古丈县工伤保险管理中心公共预算财政拨款支出135.98万元，占本年支出比重为99%，比上年决算数减少3.24万元，原因为人员调出经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年古丈县工伤保险管理中心公共预算财政拨款支出132.99万元，其中：社会经办机构78.94万元，占比为57%；财政对工伤保险基金的补助57.04万元，占比为41%。其他支出1.99万元，占比为2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年古丈县工伤保险管理中心一般公共预算财政拨款基本支出137.97万元，其中人员经费合计120.84万元，占比为88%；公用经费合计17.13万元，占比为12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2019年古丈县工伤保险管理中心“三公”经费支出合计2.09万元，其中：公务接待费2.09万元。年初“三公”经费预算数为2.09万元，其中：公务用车运行费0万元；公务接待费2.09万元。与年初预算数相比：公务用车运行费0万元，原因为我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况明细

    2019年古丈县工伤保险管理中心“三公”经费支出合计2.09万元，其中：公务接待费2.09万元，接待批次为30次，人数为180人次。

八、关于2019年预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2020】2号文件《古丈县财政局关于开展2019年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》要求，古丈县工伤保险管理中心对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。预算绩效管理评价结果情况：对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分90分。绩效评价得分表见附后（见附件二）。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费

2019年古丈县工伤保险管理中心一般公共预算财政拨款基本支出137.97万元，其中：人员经费120.84万元，包括在职和离退休人员基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴等人员经费与对个人和家庭的补助。公用经费17.13万元，其中办公费5.66万元、电费0.5万元、印刷费0.15万元、差旅费2.09万元、手续费0.06万元、水费0.01万元、公务接待费2.09万元、福利费2.32万元、劳务费0.18万元、维修（护）费0.1万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出3.67万元。保证了中心的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

（二）政府采购支出情况

     2019年古丈县工伤保险管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

     截止到2019年12月31日，本单位无国有资产。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。
3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。
4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

                                                 古丈县工伤保险管理中心

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