古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度 部门决算

目   录

第一部分  古丈县劳动人事争议仲裁院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第三部分  古丈县劳动人事争议仲院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分  古丈县劳动人事争议仲裁院概况

古丈县劳动人事争议仲裁院副科级全额拨款事业单位，执行事业会计制度，单位核实编制4人，实有在职人员4人。

一、部门基本职责

（1）本单位主要工作职责：（1）贯彻执行实施《劳动争议调解仲裁法》；（2）承担县劳动争议仲裁委员会日常工作；（3）承办全县劳动争议案件和劳动信访的调处工作。

二、机构设置

（一）内设机构三个：（一）办公室；（二）调解室；（三）仲裁庭

第二部分  古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算表。（具体表格数据见文末下方附件）

第三部分  古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度部门决算情况说明

一、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度累计上年结转2万元,本年结转4.68万元,当年基本支出结转4.68万元,年末累计结转6.68万元.我单位收、支总体增加,收入比上年决算数同比增加40.9%，支出数比上年决算数同比增加32.4%,增加其主要原因是单位业务工作量的增加,各项的经营增加。

二、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度收入决算情况说明

我单位总收入54.67万元。其中：1、财政拨款54.67万元；其它收入0元,与上年同期数38.79万元,相比增加40.9%。

三、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度支出决算情况说明

我单位总支出49.99万元其中：人员经费42.12万元；日常公用经费7.87万元,与上年同期数37.74万元相比增加支出12.25万元，增加32.5%,其主要原因是单位业务工作量的增加,各项的经营增加。

四、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入54.67万元、支出49.99万元，与上年决算数比较收入增加40.9%,支出增加32.5%,是因单位业务工作量的增加,各项的经营增加。

五、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数49.99万元、占本年支出的100%，与上年决算数37.74万元,与上年相比增加支出12.25万元，同比增加32.5%；其主要原因是单位业务工作量的增加,各项的经营增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位总支出49.99万元其中：财政拨款支出49.9935.万元元，占本年支出的100% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出49.99万元，其中基本支出49.99万元，项目支出0元。

六、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.99万元，其中：工资福利支出42.12万元,占财政拨款支出84.3%;商品和服务支7.87万元,占财政拨款支出15.8%;对个人和家庭的补助0元,

七、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费决算数1.44万元，与上年相期数数0.33万元相比增加1.12元,增加342.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公经费”中公务用车运行维护费支出1.54万元(单位没有公务用车也没有预算，租用车辆下乡扶贫产生的租车费.办案租车费用)，与上年同期数0.06万元相比增加1.48万元,增加24.70%，公务接待费1.44万元,国内公务接待次数43次,国内公务接待人数176人,与上年同期数0.33万元相比增加1.12,万元增加342.8%变动的主要原因:一、单位业务工作量的增加,。二存在上年应付未付款项

八、古丈县劳动人事争议仲裁院2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入决算为0元，2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0元

（二）政府采购支出情况。本单位2019 年度政府采购支出总额0 元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，占有国有固定资产20690元,其中房屋0元,其他固定资产20690元.

九、预算绩效情况的说明

2019年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为26分，总绩效为98分。评价结果等次为“优。”

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行公用经费支出7.87万元。其中办公费1.40万元，差旅费用0.78万元,公务接待费1.44万元,其他交通费用1.54万元,工会经费0.51万元，其他商品和服务支出2.2万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第四部分  名词解释

1、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。