古丈县就业服务中心2019年部门决算公开说明

目   录

第一部分 古丈县就业服务中心概况                                             

一、 部门职责                                                               1

二、 机构设置                                                               1

第二部分古丈县就业服务中心2019年度部门决算表                                   2

一、 收入支出决算总表                                                       2

二、 收入决算表                                                             3

三、 支出决算表                                                             4

四、 财政拨款收入支出决算总表                                               5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表                                         6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                     7

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                             9

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                  10

第三部分古丈县就业服务中心2019年度部门决算情况说明                             11

一、 收入支出决算总体情况说明                                              11

二、 收入决算情况说明                                                      11

三、 支出决算情况说明                                                      12

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明                                      12

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                  13

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                              14

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                      14

八、 预算绩效情况说明                                                      15

九、 关于2019年度预算绩效情况说明                                         16

十、 其他重要事项的情况说明                                                16

第四部分  名词解释                                                             16

附件：绩效评价得分表                                                           18

第一部分古丈县就业服务中心概况

古丈县就业服务中心属副科级全额拨款事业单位，执行事业会计制度。单位核实编制16个，实有在职人员16人，退伍安置0人，编外聘用人员3人，退休人员8人。属人社局二级机构。

一、部门基本职能

(一)负责全县的就业再就业工作实施，制定相应的配套政策措施，执行各项就业再就业政策。

(二)开展创业带动就业工作。通过小额担保贷款、税费减免等手段扶持劳动者实现自主创业，从而促进就业发展。
　　(三)统筹城乡就业，开发就业岗位，进行职业介绍。加强农村劳动力转移，组织农村劳务输出输入，为各类用人单位招聘用人。

(四)指导全县失业保险的业务和管理工作，承办全县失业保险费的征缴和失业保险的人员参保以及失业金待遇的审核和发放。

(五)安置下岗失业人员，对下岗失业人员进行优惠政策扶持和社保补贴等援助。

（六）对城乡劳动力进行岗前培训、失业人员培训、创业培训、劳动预备制及农村劳动力转移培训。

二、机构设置情况

古丈县就业服务中心内5个职能股室：办公室、就业股、失业股、培训股、财务室。

第二部分古丈县就业服务中心2019年度部门决算表

第三部分、古丈县就业服务中心2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年古丈县就业服务中心收入决算总计1992.87万元，支出总计1994.65万元，与2018年度相比，收入增加464.6万元，主要原因是由于对个人和家庭的补助增加，一般公共预算拨款增加464.6万元。

二、收入决算情况说明

古丈县就业服务中心2019年度收入合计1992.87万元，其中财政拨款收入1992.87万元，占 100 %。

三、支出决算情况

古丈县就业服务中心2019年度支出合计1994.65万元，比2018年度决算数增加465.68万元，增加30.46.%，主要原因对个人和家庭的补助增加。基本支出1994.65万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县就业服务中心2019年度财政拨款收入1992.87万元，财政拨款支出1994.65万元。比2018年财政拨款收入增加464.6万元，增加30.40%，主要原因对个人和家庭的补助增加。财政拨款支出增加465.68万元，增加30.46 %。主要原因对个人和家庭的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出与上年比较：

古丈县就业服务中心2019年度“三公”经费决算数 0.2万元，比2018年增加0.1万元，增长率为0 %，主要原因是取消公务用车。公务接待费 严格执行中央八项规定。

（一）、“三公”经费支出与年初预算比较：

古丈县就业服务中心2019年度“三公”经费决算数 0.2万元。其中公务接待费是0.2万元。接待批次4次，接待人数21人。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2018】  号文件《古丈县财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求，古丈县就业服务中心组织对2019年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。共涉及财政预算收入资金  万元。预算支出  万元。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分97分。绩效评价得分表见附后

十、其他重要事项

（一）、机关运行经费支出情况，本部门属于事业单位执行事业会计制度，没有机关运行经费支出。

（二）、政府采购支出情况，本部门2019年初政府采购预算支出 0元，年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

（三）、国有资产占用情况。本部门截止2019年12月31日占有国有固定资产186.77万元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

2020年11月16日