关于十三届县委第二巡察组对县中医院巡察反馈意见整改进展情况的报告

根据县委统一部署，2024年9月2日至11月20日，十三届县委第二巡察组对古丈县中医院进行了巡察。2024年12月31日，县委巡察组向古丈县中医院反馈了巡察意见，指出3大类、17个问题、42个具体问题。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、组织整改落实情况

古丈县中医院坚持把巡察整改作为重要政治任务，以高度的责任感和使命感，认真推动巡察反馈问题的整改落实。一是凝聚思想共识。第一时间召开巡察整改工作方案部署会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，深刻领会巡察整改工作的重要意义，切实把思想和行动统一到县委巡察整改要求上来。认真召开巡察整改民主生活会，班子成员对照反馈问题深入研讨，定期召开巡察整改调度会，及时研究解决巡察整改过程中的重要事项和难点问题，确保整改工作有序推进。二是加强组织领导。成立了由院长任组长，其他班子成员任副组长，各相关科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，明确职责分工，压实整改责任，领导小组下设办公室，负责整改工作的日常协调和督促检查，确保整改任务落到实处。三是制定整改方案。医院班子坚持问题导向，严格对照整改要求，认真制定《古丈县中医院关于县委巡察反馈问题的整改方案》。通过建立问题清单、任务清单、责任清单，明确责任人、具体整改措施及完成时限，确保问题整改取得实效。

院长坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，坚持领导带头，以上率下，对照巡察反馈的问题认真研究制定整改方案，明确责任人、整改措施和完成时限。亲自部署并推动整改工作，先后主持召开7次调度会议，分别就县委第二巡察组巡察反馈意见进行深入研究，调度巡察反馈意见的整改落实情况，压紧压实整改责任，确保整改落实到位。

截至6月23日，巡察反馈的3大类、17个问题、42个具体问题，已完成整改39个，阶段性完成整改3个；制定的62条整改措施，已完成整改55条、阶段性完成整改7条。

二、集中整改期内已完成或阶段性完成的整改事项

（一）反馈问题：学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和指示批示精神不够扎实，贯彻落实上级决策部署有差距，医疗水平有待提升。

问题1:政治理论学习不全面不深入。

问题表现：（1）学习形式单一。（2）“第一议题”制度落实不到位。（3）学习浮于表面，不深入不具体。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是修订完善《古丈县中医院“第一议题”学习制度》，把党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于医疗卫生健康等重要论述作为院周会、党员大会、支部委员会首要议题，落实“第一议题”制度24次。二是严格落实周五学习，提前制订和下发学习内容，组织开展集中学习，要求班子成员、中层干部做好学习笔记，规范台账资料的收集、整理。巡察反馈后已落实周五学习11次。三是创新学习形式，坚持学用结合，组织党员干部开展志愿服务活动3次，引导党员坚定理想信念、践行为民服务初心。

问题2:落实意识形态工作责任制有差距。

问题表现：（4）意识形态纳入党建工作责任制不到位。（5）2020—2024年无研究意识形态工作和网络意识形态专题研究会议，没有对本行业本领域意识形态风险隐患进行分析研判。（6）执行“三审三校”制度不规范。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是调整工作领导小组，把意识形态工作纳入重要议事日程，专题研究意识形态工作1次。二是每季度召开1次分析研判工作会议，学习贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和《中国共产党党员网络行为规定》，传达学习上级关于意识形态工作的决策部署和工作要求1次。三是严格落实“三审三校”制度，制定《古丈县中医院“三审三校”管理制度》，明确审核流程，运用智能软件保障新闻信息发布安全、准确、及时。巡察反馈后发布16篇新闻信息稿均已签署审核表。四是明确医院宣传专干，安排其参加2025年全县宣传思想文化和意识形态工作培训班，进一步提升宣传业务水平。

问题3：落实公立医院高质量发展不到位。

问题表现：（7）2020—2024年度未讨论医院高质量发展，未研究制定县中医医院高质量发展方案，根据国中医药医政发〔2024〕7号《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》要求县级中医医院要达到二级甲等以上水平，而县中医医院没有达到标准，成为全州唯一一所二级未定等的县级中医医院。（8）推进紧密型县域医共体改革成效不显。

整改结果：阶段性完成，并持续跟进。

整改情况：一是召开1次医院高质量发展专题研讨会，研究医院发展之路，制定发展的方案。二是持续加强针灸推拿科、康复科及中医特色护理门诊建设，提升医疗服务能力和质量，推动医院高质量可持续发展。三是加强人才培训培养，坚持“走出去”“引进来”相结合，自2024年9月以来，外出进修4人，引进高学历人才1人，医院组织各类培训11期，参与人数达251人次，提升医院发展的核心竞争力。四是开展2025年度中医适宜技术培训，提升基层中医卫生服务的能力，更好地满足人民群众的健康需求，助推县域医共体建设。下步计划：一是完善治理体系，对现有组织架构全面梳理，明确各科室各职能部门职责与权限，设立专门的质量管理科室，负责全院医疗质量监督、评估与改进工作。二是提升医疗服务能力，突出中医药特色。结合我院针灸推拿科和康复科发展的中医优势专科，加大资金投入，加强人才培养，开展新技术、新项目，提升诊疗水平。三是优化医疗服务流程。改善就医环境，推进预约诊疗服务，优化收费、取药流程，实现一站式服务，开展诊间结算，改善患者就医体验。四是根据湖南省二级医院等级评审指导意见，积极参加下一年度医院等级评审，争取在五年内通过二级中医医院等级评审。五是推进医共体建设，促进资源共享。积极配合上级主管部门组建紧密型县域医共体，共同做好疾病预防、健康管理和医疗资源、信息资源共享服务。

问题4:中医药特色不明显。

问题表现：（9）中医药特色优势发挥不足。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是制定了中医药人才短期及中长期发展规划，通过西学中、人才引进等方式，短期内使我院中医类别医师占医师总数比例达到60%以上。二是开展中医药适宜技术推广与中医文化宣传活动，提高民众对中医的认知度、认同感。三是制定医务目标管理方案，大力推进中医优势专科建设，进一步提升中医药服务能力。四是建设湘西“名中医”工作室4个，发挥传帮带作用，培养我院的中医人才队伍。

问题5:医保基金使用不规范。

问题表现：（10）在医保检查中多次出现病历资料不规范、不合理收费、不合理检查问题。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是组织医保政策宣传和培训3次，提高全院医护人员医保政策理解水平和执行能力，确保医保政策的规范有效执行。二是完善医保制度，开展自查自纠。成立质控科，定期组织相关人员进行督查，发现问题立即整改，对自查自纠发现的违规费用及时上缴至县医保局。三是完善信息化建设，通过信息化工具对医保限支付范围进行动态监测和提醒，减少医保违规行为的发生。

问题6:医疗质量管理不到位。

问题表现：（11）门诊处方不规范。（12）临时医嘱开取中药饮片不规范，未显示开取副数。（13）医疗设备管理不到位。（14）归档病历未签字，病历书写不规范。（15）未取得放射工作人员证，单独操作DR。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是为门诊购置打印机，规范了医院门诊处方管理，提高处方质量。二是完善信息化建设，及时联系工程师，修复系统漏洞，加强质控和排查，提高用药安全。三是健全组织，完善《古丈县中医院医疗设备采购管理制度》，成立资产清查小组，做好了医院医疗设备的清查盘点和台账登记。四是开展业务学习培训 3次，规范病历书写，提升医务人员病历书写质量，保障医疗安全。五是该放射工作人员已办理并领取《放射工作人员证》，同时明确严禁无证医生单独从事诊疗工作。

（二）反馈问题：落实全面从严治党主体责任不到位，执行制度不严，财务支出不规范。

问题7:工作作风不实，管理制度照搬照抄。

问题表现：（16）委员会履职不到位。（17）岗位职责文件与实际岗位不符。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是严把公文制发文关，严格落实“三审三校”制度，结合医院实际，重新制定《2025年古丈县中医院医疗安全管理委员会》等，进一步明确各相关委员会工作职责，强化责任意识和履职能力。二是进一步规范医院公文制发管理，严控内容质量，确保内容客观、准确、合理，2025年1月以来，向各科室下发《关于调整安全生产工作领导小组的通知》等医院行政文件12份。

问题8:落实民主集中制不到位。

问题表现：（18）2020年4月22日的院务扩大会上讨论设备采购，医院主要负责人首先表态发言，未实行末位表态制；2020年7月2日康复科建设第三方意向研讨会在经过医院相关人员讨论后，未形成决议；2021年3月26日医院改扩建（基础设施）供应商推荐会上，只写领导小组一致同意未见具体讨论过程。选择设计、预算、检测、招标代理、监理等第三方服务机构时未经班子集体开会决策。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是修订完善了《医院议事管理制度》，规范会议程序及内容。二是严格执行末位表态制度，医院主要负责人在会议中要坚持末位表态发言。三是规范参会人员讨论发言流程，参会人员需充分发言并按要求做好发言记录。四是严格执行民主集中制，落实“三重一大”议事决策会议3次。

问题9:对党风廉政工作重视不够。

问题表现：（19）2022—2024年党风廉政建设实施方案雷同，班子成员对中层干部廉政提醒谈话内容千篇一律，高度重合，未结合各科室的岗位职责和工作分工开展有针对性的廉政提醒，2020—2021年度党风廉政资料缺失。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是召开党风廉政建设专题研究会1次，签订责任书20份，把党风廉政建设纳入重要议事日程，加强分析研究。二是结合医院实际，制定《古丈县中医院党风廉政建设方案》。三是完善谈心谈话制度，规范资料管理归档。自巡察反馈以来，进行集中廉政谈心谈话20人次，个别谈心谈话7人次，规范做好谈心谈话等资料的收集与管理。

问题10:财务管理不规范。

问题表现：（20）差旅报销不规范。（21）加班开餐报账不规范。（22）执行财经制度不到位。（23）往来账款余额过大，长期未及时清理及处理。（24）财务支出的附件不完整。（25）专项资金管理不规范。整改结果：已完成整改，并长期坚持。（26）固定资产管理不到位。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是修订完善了医院《财务管理制度》《医院预算管理制度》《固定资产管理制度》《医院差旅费管理办法及实施细则》等制度，并严格执行，责令相关人员退回不符合差旅费报销规定的款项4742.5元。二是加强学习，增强全体人员财务意识，不断加大对财务管理工作的重视力度。三是规范财务管理，严格落实财务报销、审核、审批程序，对不规范的一律不准入账。及时对医院往来款项进行了消化处理，防范财务风险。四是由院主要负责人对分管财务领导和财务人员进行批评教育，起到以事警人的作用。五是制定了《古丈县中医院固定资产管理办法》，对各科室固定资产进行全面盘点，完善固定资产登记台账，确保账实相符。

问题11:未执行工会会计制度。

问题表现：（27）未建工会账套。工会活动、干部职工节日慰问等未在工会账户中开支及核算；（28）工会慰问未出相关的标准制度。同一事项不同标准；（29）开展工会活动无预算、无方案、无名册；（30）护士节发放奖励无相关文件依据；（31）以拨代支。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是完成了中医院工会的换届选举。二是组织新一届工会委员学习《工会会计制度》《工会章程》《工会经费收支管理制度》，提高工会干部履职能力。三是按照工会活动要求，制定活动实施方案，完善活动内容，并严格按照活动方案开展活动。四是新修订《古丈县中医院工会慰问制度》，严格按照工会经费开支范围和标准，规范工会经费开支使用。

问题12:项目管理不规范。

问题表现：（32）总投资320万元的检验检测仪器项目，变更为信息化建设项目，未履行审批手续，未按规定报批。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是加强组织领导，促进工作保障。明确项目分管领导与办事人员，做到分工明确，工作有序。二是组织分管领导和项目办人员进行学习，提升项目管理和执行能力。三是进一步健全医院项目管理制度，并认真落实。四是院分管领导约谈项目办主任，对项目管理不规范的事情开展批评教育。

问题13:政府采购不规范。

问题表现：（33）政府采购流程不规范。（34）办公用茶未进电子卖场采购。（35）采购合同签订不规范。存在漏签名及日期现象。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是健全医院采购工作制度，进一步规范电子卖场管理，严格执行采购政策和采购流程，确保采购工作规范有序进行。二是规范合同管理，严防采购合同出现漏签名及日期现象。三是采购相关人员加强对采购政策和知识的学习，保障流程合法合规。四是分管副院长约谈院办公室主任，对政府采购不规范的事情开展批评教育。

（三）反馈问题：党的领导弱化，重业务轻党建。

问题14:未落实党委领导下的院长负责制。

问题表现：（36）未按照《中央办公厅关于加强公立医院党的建设工作的意见》（中办发〔2018〕35号）文件要求建立党委领导下的院长负责制。

整改结果：阶段性完成，并持续跟进。

整改情况：一是夯实支部领导力，书记院长一肩挑，院长兼任党支部书记。二是加强党员队伍建设，2025年推荐培养发展对象1名。三是细化议事规则，明确党组织决策范畴。明确“三重一大”事项必须经党支部委员会集体决策。党支部聚焦“把方向、管大局”，决策涵盖发展规划、人事任免等事项；院长负责医疗、教学、科研等具体执行。下步计划：一是在现有的医院制度上修订完善医院章程，健全党支部委员会会议议事规则、院长办公会议议事规则、党建工作责任制等相关制度，全面落实“党建入章”，进一步明确党对公立医院的领导。二是进一步细化议事规则，强化党支部职能。明确“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的决策程序，将“三重一大”事项纳入党支部集体决策范围，明确党支部在医院发展方向、重要人事推荐、大额资金使用等方面的主导权，为党委成立后机制衔接奠定基础。三是加快党员队伍建设，制定医院党员发展计划，补齐人数短板，向设立党委标准靠拢。注重发展业务骨干、科室带头人、优秀青年职工入党，优化党员结构，提高党组织的凝聚力和战斗力。四是加强党员教育管理。通过“三会一课”、主题党日等活动，强化党员意识，发挥先锋模范作用，为党委成立后的工作开展凝聚力量。

问题15:组织生活不严肃。

问题表现：（37）组织生活会程序不规范、不严肃、质量不高。（38）2022年组织生活会民主评议党员登记表本人意见栏未签字。2022年度组织生活会部分支部委员与党员之间、支部委员与支部委员之间未开展谈心谈话，2023年度支部书记与支部委员、党员开展谈心谈话，部分谈心谈话表未签字。党组班子及党员民主测评表未盖章。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是加强业务学习，全面了解并熟练掌握组织生活会及民主生活会的召开程序及内容，提升业务能力。二是规范党的组织生活流程，提高组织生活质量。实事求是地开展严肃、真诚的批评和自我批评活动，认真落实党员干部谈心谈话全覆盖制度，累计覆盖干部职工10人次，增强支部凝聚力。三是做好资料的收集归档，认真整理、核对，对信息不完整、材料不实、未签字等情况进行及时纠正。

问题16:党建基础工作薄弱。

问题表现：（39）党建工作抓得不扎实，资料不够全面规范。（40）主题党日活动形式单一、创新力不足。（41）党费收缴不规范。

整改结果：已完成整改，并长期坚持。

整改情况：一是完成医院党支部的换届工作，院长担任支部书记，按要求设置了党办，并配备了党办主任，切实加强医院党建工作。二是深入推进党建与医院业务工作的融合，开展“党建+志愿服务”活动3次，促进了医院业务工作的开展。三是规范党费收缴，督促相关人员全部足额补缴党费。严格执行党费收缴制度，按月收缴党费并及时上交至卫生健康局党委。四是创新主题党日活动形式，通过观看电影、志愿服务活动等形式，不断增强活动的吸引力和感染力，持续提升主题党日活动质效。

问题17:使用编外人员过多。

问题表现：（42）编制数及床位数不相匹配，医院自聘人员占比过大。

整改结果：阶段性完成，并持续跟进。

整改情况：一是规范编外人员管理。完善医院编外人员管理制度，明确编外人员的招聘、录用、管理等方面的规定，确保管理有章可循。二是加强人才队伍建设。引进高层次急需紧缺人才1人，2025年医院计划对外招聘7人，已报编办、人社部门审核。下步计划：一是停止编外人员招聘，通过内部调配解决人手不足问题。二是逐步消化现有编外人员，通过自然减员、转岗培训、推荐到其他岗位等方式逐步减少编外人员数量。三是争取编制支持，与上级主管部门沟通，争取增加编制。四是引入第三方服务，对于后勤保障服务，外包给专业机构，既可降低成本，又能减少编外人员数量。五是建立编外人员薪酬分级体系，参照古丈县事业单位标准设定基础工资，绩效部分与服务质量挂钩，实行年度考核末位淘汰制，考核结果作为续签合同、晋升或清退的依据。对编外人员按照岗位进行核查分类，分阶段推进人员过渡与分流，最终实现人员结构优化与运营效率提升的双重目标。

三、下一步整改工作安排

1.深化思想认识，压实整改责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，严格执行周五学习、“第一议题”学习制度，将理论学习融入日常，不断提升全院职工的政治素养与思想觉悟。自觉把巡察整改融入日常工作、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，切实履行好整改的主体责任，以巡察整改为动力，全面推动医院高质量发展。

2.持续深化整改，完善长效机制。对于集中整改阶段已经完成的整改任务，不定期开展“回头看”，坚决防止问题边改边犯、反弹回潮，认真查找深层次原因，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制；对尚未完成和需要持续推进的整改任务，紧盯不放，加强难点攻关，强化督促调度，确保整改到位。

3.深化成果运用，促进医院全面发展。把巡察整改作为推动全院工作的重要切入口，深入查找工作中的不足，注重整改成果运用，将整改过程中形成的好经验、好做法固化为工作制度和流程，融入医疗服务、内部管理等各个方面。通过加强医院内部管理，优化服务流程，如简化患者就医手续、缩短等待时间等，提升医疗质量，增强患者满意度和信任度，谱写医院高质量发展新篇章。

                         古丈县中医院

                          2025年6月23日