中共古丈县人民医院委员会关于十三届县委第二巡察组对县人民医院反馈意见整改进展情况的报告

根据县委巡察工作统一部署，2024年9月2日至11月20日，十三届县委第二巡察组对古丈县人民医院进行了常规巡察。2024年12月31日，县委巡察组向古丈县人民医院反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下：

一、组织整改落实情况

院党委认真贯彻落实县委巡察工作要求，坚持把做好巡察整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务，坚决扛起巡察整改政治责任，全力推动医院巡察整改见真章出实效。一是统一思想共识。树牢“巡察整改不落实，就是对党不忠诚”的理念，通过中层干部大会、党员大会等重点学习中央、省、州、县关于巡视巡察最新部署及整改要求，全院上下充分认识到整改工作的重要性和紧迫性，凝聚整改共识。二是强化组织领导。成立了巡察整改工作领导小组，由党委书记、院长为双组长，副院长及纪检员为副组长，各科室主任、护士长为成员，对整改工作统一领导、统筹部署、协调推进、督促落实，确保整改方向不偏、力度不减、标准不降。三是细化整改措施。对照县委巡察反馈意见，逐条分析研究、细化整改措施，制定整改落实方案及问题、任务、责任“三张清单”，明确整改工作的责任领导、责任科室、责任人和整改时限，推动各项整改要求落到实处。四是强化成果运用。以成果运用倒逼整改落地，将整改工作与医院日常管理、业务提升等相结合，确保巡察反馈问题得到有效解决，推动医院整体工作水平提升。

党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以“头雁效应”引领整改走深走实。一是高度重视，压实责任。巡察反馈会后，立即召开专题会议，全面领会整改要求，把巡察整改作为首要政治任务，专题研究部署整改落实工作。院班子成员主动认领分管领域问题，定期调度督促整改进度，研究解决整改过程中存在的难点堵点，确保整改顺利推进。二是亲自推动，强化把关。党委书记坚持对巡察整改负首责、负总责，统筹组织领导、协调推进和检查落实整改工作。坚持党委领导下院长负责制，由院长组织对整改方案、整改进展、集中销号事项逐条审核把关，进一步压紧压实责任，确保整改落地见效。三是带头整改，树立标杆。围绕巡察反馈问题，结合思想和工作实际，主持召开专题民主生活会，严肃开展批评和自我批评，增强全面从严治党的政治、思想和行动自觉。通过领导带头，为全院整改工作树立了标杆，有效激发上下联动抓整改积极性，推动全院整改工作凝聚合力、高效推进。

截至6月25日，对标巡察反馈4大类、22个问题、69个具体问题，已完成整改60个，阶段性完成整改9个；对应制定的76条整改措施，已完成62条，阶段性完成14条。

二、集中整改期内已完成或阶段性完成的整改事项

（一）学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和指示批示精神不够扎实，推动公立医院高质量发展用力不够，医院运营管理规范化精细化水平还不够高，为群众提供优质医疗服务还有差距。

1.政治理论学习不全面不深入。

问题表现：（1）对习近平总书记有关医疗卫生工作的重要讲话和指示批示精神传达学习不够，没有专题组织学习党的二十大报告中关于“推进健康中国建设”论述。（2）周五学习“事先自学、集中学习、研讨交流、小结点评”四个环节落实不到位。（3）学习形式单一，自学形式学习次数较多。（4）学习习近平最新重要讲话精神和重要指示批示精神不及时，学习习近平与本行业相关讲话精神不及时、不深入。（5）“第一议题”制度落实不到位。（6）学习流于形式，结合具体工作有差距。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善《古丈县人民医院“第一议题”制度》，明确将习近平总书记的最新重要讲话、重要指示批示、重要理论文章以及《习近平关于健康中国论述摘编》等，列入支部委员会、党员大会、院长办公会、院周会的第一议题学习内容。通过“逢会必学”推动学习常态化。2025年1月以来，已在各类会议中开展“第一议题”学习达20余次，其中院长办公会开展13次，院周会7次，支部委员会5次，党员大会5次，充分体现了学习的常态化和制度化。二是进一步规范周五学习制度，严格按照“事先自学、集中学习、研讨交流、小结点评”四个环节有序推进学习，结合医院实际情况，精选制定学习计划和内容，重点聚焦习近平总书记关于医疗卫生系统的讲话精神和批示精神等内容。通过组织中层干部集中学习和深入研讨，有效促进理论学习成果向实际业务工作的转化。2025年1月以来，已开展周五学习11次，切实提升中层干部的理论水平。三是丰富学习形式。依托主题党日活动，积极采取集中学习、视频教学、专题学习等多种方式学习，增强对习近平总书记重要讲话精神的学习效果。四是加强学习管理。完善学习记录工作，由党办、院办安排专人负责，规范做好每次会议、学习笔记，确保记录内容完整。通过完善台账管理，做好资料整理，确保会议、学习过程有迹可循，实现“可追溯”，便于后续检查和回顾。

2.落实意识形态工作责任制有差距。

问题表现：（7）意识形态纳入党建工作责任制不到位。（8）2020—2022年无意识形态工作和网络意识形态专题研究会议，没有对本行业本领域意识形态风险隐患进行分析研判。

整改结果：完成。

整改情况：一是强化组织领导。通过制定《古丈县人民医院2025年意识形态工作责任制实施方案》，明确责任主体和职责，并将其纳入党建工作责任制和述职报告，形成“有方案、有责任、受监督”的组织管理体系。二是健全工作机制。建立每季度召开意识形态工作会议的机制，既部署常规工作，又动态分析研判意识形态风险隐患并提前干预，体现主动防范、动态管理的思路，让工作推进更具针对性。三是深化理论学习。聚焦《习近平文化思想学习纲要》《中国共产党党员网络行为规定》等重点内容组织学习，引导党员干部统一思想，与党中央保持高度一致，为意识形态工作筑牢思想根基。四是加强风险防范。制定《古丈县人民医院投诉管理制度及处理流程》，《古丈县人民医院信息系统应急预案》《古丈县人民医院信息系统密码安全管理制度》《信息安全管理制度》等多项制度，强化舆情监测和研判，维护网络安全及信访应对能力，从实际操作层面降低风险，且目前未发生意识形态重大事件。

问题表现：（9）执行“三审三校”制度不彻底。

整改结果：完成。

整改情况：严格发布审核。通过制定《古丈县人民医院“三审三校”制度》，明确信息发布流程，构建“宣传科负责人、分管领导、院长”三级审核把关机制，强化对发布内容的把控，减少信息失误风险。要求规范填写《古丈县人民医院宣传发稿审核单》审批表并做好登记，使每篇宣传稿的发布流程都可以追溯，提升工作的规范性。自县委巡察组反馈以来，发布了21篇宣传稿。

3.落实公立医院高质量发展不到位。

问题表现：（10）2020—2024年度未研究讨论医院高质量发展，未传达学习国发办〔2021〕18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，未专门制定县人民医院高质量发展方案，且人才流失严重。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是填补制度空白。及时补学《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国发办〔2021〕18号）《湖南省推动公立医院高质量发展实施方案》（湘政办发〔2021〕81号）文件，结合医院实际，制定《古丈县人民医院高质量发展方案》《古丈县人民医院开展卓越服务实施方案》等系列方案，使医院发展有力更贴合自身的制度指引。二是针对性解决人才问题。制定《人力资源发展规划和梯队建设计划》，通过向组织、人社、编办等部门提交高学历人才引进计划、事业编制招考计划及鼓励院内转岗培训等方式，精准发力解决人才紧缺问题，为医院发展提供人才支撑。下步计划：一是深化现有方案实施，动态调整措施，加强开展卓越服务工作，助力医院发展提质；二是巩固人才队伍建设，计划各科室选派业务骨干外出进修，同时根据业务发展需要和编制情况，及时上报招人计划，从培养和引进两个方面强化人才队伍。

问题表现：（11）医疗服务水平有待提升。（12）推进紧密型县域医共体改革成效不显。县人民医院与县中医院资源整合不够，协调机制不畅，改革效果不明显。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是推动等级评审与质量提升。启动二级甲等综合医院评审，以评促建、以评促改，健全医疗质量管理组织体系，落实18项核心制度，同时通过开展新技术新项目，持续提升诊疗技术水平。二是完善急救体系建设。推进5G智慧化急救能力建设，设置独立的指挥调度室，逐步实现“急救网格化、指挥可视化、调度智能化、运行信息化、急救立体化、对接一体化”六大要求，和“上车即入院，入院即救治”，切实提升急危重症救治能力，满足群众急症需求。三是加强人才培养与技术精进。选派业务骨干10名到省人民医院、常德市第一人民医院、湘西州人民医院进修，同时开展院内各临床医技科室轮流讲课，交流学习，从内外两方面推动业务技术提升。四是落实医疗资源整合要求。根据《关于撤销古丈县医疗集团的通知》，县人民医院与县中医院已独立运行，同时配合县卫健局启动县域医共体建设，充分发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用。从县医保局基金报销数据来看，我院医保资金报销占比呈上升趋势，2023年15.9%，2024年20.12%，反映出医疗服务覆盖和认可度逐步提升。下步计划：一是深化等级评审与专科建设。持续推进二级甲等综合医院评审，狠抓医疗质量管理，计划新增中医、老年病、精神、烧伤等诊疗技术，进一步完善专科服务能力。二是推动医共体改革落实。待相关实施方案出台后，严格履职，服从管理，推动县域医共体建设，强化县域医疗资源协同发展。

问题表现：（13）改善患者就医体验不足。门诊室墙体脱落且有发霉现象，影响群众就医体验。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善便民设施与服务。通过修缮院内设施（破损墙面、门锁、棉被等）改善就医环境；门诊大厅设导诊台，配备专职导诊员，对危重、无助、残疾病人实行全程咨询导诊服务，并提供轮椅、平车等，从硬件到服务细节提升就医体验。二是缓解停车难题。划分机动车和非机动车停放区域，安排专人引导车辆进出及停放，保障交通顺畅；提供非机动车充电服务，同时安装了防冲撞设施消除安全隐患，既解决停车难，又兼顾安全。三是推进“互联网+医疗健康”。全面启用电子票据，优化信息化支付手段，简化就医流程，有效实现“数据多跑路，群众少跑腿”，切实方便群众看病。四是开展“互联网+护理上门服务”，解决居家“护理难”。为出院患者提供延续性护理，开通了上门服务，解决居家护理需求，让服务更便捷、更贴心。

4.管理制度未严格执行。

问题表现：（14）社会监督制度中有定期聘请社会各界人士为院外社会监督员和民主监督员，定期召开院外监督员座谈会等条例，但2020—2024年度未见院外监督员座谈会相关资料。

整改结果：完成。

整改情况：重新修订完善社会监督制度，引入外部力量，聘请2名院外监督员，召开1次座谈会，并听取监督员意见，充分发挥社会监督对医院管理的促进作用，推动医疗质量持续改进。

问题表现：（15）在医德医风建设制度中规定建立重点岗位职能交叉和轮换制度，岗位轮换一般2-3年轮换一次，医学装备科主任未进行轮换。

整改结果：完成。

整改情况：规范岗位调整流程。严格按照中层干部选拔、聘任程序进行操作，确保调整轮换工作的规范性和公正性。针对性调整重点岗位，对药剂科、医学装备科、院办、党办4个重点岗位负责人进行调整轮换；同时根据医院实际工作需要调整功能科、手术室、检验科等业务科室负责人，规避长期任职可能带来的岗位风险，也通过新鲜力量的注入激发科室活力，促进业务发展。

5.医疗质量管理不到位。

问题表现：（16）管理委员会履行职责不到位。（17）医学伦理委员会履行职责不到位。

整改结果：完成。

整改情况：完善组织架构。成立医疗质量、护理质量、院感、药事、医学伦理委员会等委员会，各专业委员会严格履行委员会职责，召开相应专题会议，推进医疗质量持续改进。

问题表现：（18）医疗质量安全责任意识不强。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强质量安全培训。针对抗菌药物预防用药培训、《传染病法》、病历书写等知识培训，同时向临床科室下发《医疗质量安全核心制度要点释义》，要求医护人员主动学习并严格落实。二是持续督查跟踪改进。由医务科、护理部、医院感染管理科等职能科室不定期下临床督查，发现问题及时反馈并督促整改，通过动态跟踪确保问题得到切实解决。三是专职质控提质效。成立质控科，专门负责质量管理，制定《病历书写质量管控暂行方案》，并邀请上级州人民医院专家来院开展专项培训，从制度和实操层面规范病历书写，进而促进诊疗行为标准化，保障患者诊疗安全。

问题表现（19）未取得执业医师资格，单独执业。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：对未取得执业医师资格证的临床医生停止执业资格，明确临聘人员2年内未取得执业资格将解除劳动合同，编内人员2年内未取得执业资格将转岗处理，同时鼓励积极考证。下步计划：因院麻醉师严重短缺（仅3人），且随着内镜中心新业务的开展，麻醉医生超负荷运转，在高学历人才引进与事业编招考中上报麻醉岗位招人计划。

6.执行公立医院的公益性定位不突出。

问题表现：（20）2020年3月11日召开2020年医院工作目标讨论会，仅研究医院自身业务发展，而未对医院如何发挥社会效益进行讨论；2022年9月22日院班子会在研究使用财政贴息贷款更新改造不孕不育的医疗设备时，未从社会效益出发，而以经济效益为目标。

整改结果：完成。

整改措施：一是坚守公益原则，聚焦重点群体服务。坚持“以病人为中心”，在业务开展和设备购置过程中优先考量社会效益。针对“一老一小”群体及特殊群体，通过与州荣复医院签订精神卫生医联体协议、拟开设心理咨询门诊、加强血透建设、推进检查检验结果互认等措施，精准回应群众就医需求，减轻就医负担。二是推动优质资源下沉，助力基层医疗发展。落实“优质医疗资源下沉”要求，选派儿科主任担任红石林镇卫生院第一支书；组织医疗队赴红石林镇卫生院、岩头寨镇卫生院、坪坝镇卫生院开展巡回义诊，既提升基层医疗技术，又方便群众就近就医，促进城乡医疗资源均衡。三是倡导健康理念，主动承担公共卫生责任。响应“体重管理年”号召，通过护士节开展“守护健康·跑向未来”主题跑步活动，2025年5月29日开展“健康生活 从‘三减三健’开始”义诊宣教活动，引导广大群众注重身体健康管理，将健康管理从“被动治疗”转向“主动预防”，积极履行健康科普职责。四是以复审促提升，强化社会服务能力。启动二级甲等医院复审工作，持续提升医院服务能力，更好地履行社会职责，为群众提供更优质的医疗服务。

问题表现：（21）2020-2024年度，每年被州、县医保检查组查出各种重复收费、超标准收费、分解收费、不合理检查等问题，医保处罚后进行了相应整改，但在后续检查中再次出现此类问题。

整改结果：完成。

整改情况：一是主动整改违规收费，切实纠正既往收费问题。二是规范收费管理流程。医保科根据政策调整医疗服务价格，并针对湘西州医疗服务价格目录加强对医护人员的培训监督，护士记账前核对病历、医嘱等，确保收费与实际病情、治疗方案一致，从流程上防范违规收费。三是强化医保资金监管。开展医保基金管理突出问题专项整治，制定并下发《古丈县人民医院医保基金使用监管工作方案》《古丈县人民医院医保基金管理突出问题专项整治的工作方案》，通过制度建设筑牢监管防线。且在2024年度湘西州定点医疗机构信用评价中获评“医保信用A级医疗机构”（全州288家参评仅有5家医疗机构获此荣誉），彰显了监督成效。四是保障患者知情权力。在门诊大厅利用电子显示屏公开物价清单，让患者清晰了解收费标准，提升收费透明度。

7.防范化解重大风险落实不到位。

问题表现：（22）2020-2023年度资产负债率呈逐年上升趋势，分别为40.68%、41.45%、42.54%、58.32%，资产负债率均超过40%；2020-2023年度医院经营亏损分别为：1184.34万元、576.19万元、623.19万元、872.52万元，均未达到收支平衡，截止2024年8月总负债已达2350万元。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是拓展业务提升效能。成立重症医学科、内镜中心，急诊科、体检科独立成科，内科、外科细化专业分科，既提升了医疗服务的专业性和针对性，也有助于提高效率、增强社会效益与经济效益，为降低负债率奠定基础。二是规范财务与成本管理。修订完善财务管理制度，通过年初预算、合理分配资金优化成本控制，降低运营成本，提升资金使用效率。三是强化债务风险防控。增强风险意识，严格控制债务规模，2024资产负债率较上年下降，债务压力有所缓解。同时积极争取上级部门政策和项目资金支持（如申报县域慢病管理实践试点单位、心血管病防治建设项目等），为医院建设争取外部支持。下步计划：一是严控新增债。严格新增债务审批，明确新增债务的条件和审批流程，凡涉及基础设施建设、大型设备采购等需举债的项目，必须先进行可行性论证，经院长办公会、党委会会议集体研究审批后实施，严禁违规举债。二是拓宽偿债资金来源。计划通过提升医疗服务、优化医疗收入结构（提升门诊、住院业务效益）、争取上级专项补助等，增加偿债资金储备，稳步化解现有债务。

（二）落实全面从严治党主体责任不到位，执行制度不严，财务支出不规范。

8.对党风廉政工作重视不够。

问题表现：（23）思想认识有待进一步提高。（24）清廉机关建设存在形式主义现象。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强组织保障。通过召开班子会议，研究部署党风廉政建设工作，明确工作方向，确保责任落实有组织依托。二是压实责任体系。制定党风廉政建设工作方案，与各科室签订党风廉政暨清廉医院建设责任制，层级传导压力，落实“一岗双责”。同时与供应商签订了《廉政合同》，从内部管理到外部合作全方位筑牢廉洁防线，还通过制定清廉医院建设实施方案，推动专项工作有序推进。三是深化警示教育。在院周会上、党员大会上深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要讲话和重要指示批示精神，学习典型案例，开展警示教育，以身边事教育身边人，强化党员干部的纪律意识。四是健全监督提醒机制。建立班子成员对分管领域主要负责人的廉洁提醒谈话制度，通过常态化沟通及时防范风险，筑牢廉洁自律的思想防线。

9.党纪学习教育开展不深入。

问题表现：（25）党纪学习研讨交流未实现党员全覆盖。（26）根据县党纪学习教育专班下发的党纪学习教育工作提示六、七，在党员大会上没有组织学习《关于认真学习领会党纪学习习近平总书记重要讲话精神 推动党纪学习教育走深走实的通知》（中党建发〔2024〕3号）、习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话精神和在青海、宁夏考察时的重要讲话精神。

整改结果：完成。

整改情况：一是确保学习资料完整覆盖。及时收集党小组学习会议资料，确保学习交流全覆盖，资料齐全，为学习效果的巩固和追溯提供基础。二是补学漏学内容强化纪律意识。针对党纪学习教育中漏学的内容进行补学，增强学纪、知纪、明纪、守纪的政治自觉，筑牢纪律防线。三是严格落实主题教育要求。在中央八项规定精神学习教育中，不折不扣完成“规定动作”，确保主题教育不走过场、取得实效，推动作风建设常态化。

10.会议记录不规范。

问题表现：（27）将会议记录本拆开，重新装订成册，不能体现连续如实记录，多次会议记录存在时间先后逻辑问题。

整改结果：完成。

整改情况：强化指导与规范记录。分管领导对办公室工作人员已进行教育指导，现已采用规范的会议记录本“原汁原味”记录会议，确保连续性和完整性，从执行层面提升会议记录质量。同时调整院办公室主要负责人，对新上岗的负责人提出了会议记录要求，目前会议记录规范，从管理层面保障了整改效果。

11.“三重一大”制度执行不严。

问题表现：（28）2020年7月3日召开医疗设备采购谈价会议，仅有供应商报价而无讨论决定过程，2020年7月23日召开医疗设备采购询价，县人民医院向三家供应商采购医疗设备未按照院内制定的“三重一大”制度执行提交班子会议讨论决策）。

整改结果：完成。

整改情况：一是健全制度体系。建立并完善《古丈县人民医院“三重一大”议事制度》，明确范畴并向各科室印发，为制度执行提供清晰依据，强化了制度的约束力和执行力。二是规范议事流程。明确会前2天，由院办公室向各科室提前收集上会议题，制定议题清单，提升会议效率；会上规范参会人员讨论发言流程，主要负责人执行末位表态发言，确保班子成员充分发表意见；同时办公室人员做好详细记录，明确讨论过程和表决结果，确保会议记录的完整性、规范性。巡察反馈以来，共召开涉及“三重一大”会议13次。

12.落实民主集中制不到位。

问题表现：（29）2021年3月31日医疗纠纷责任追究办法研讨会，临床及功能科室均表示对一线医务人员处罚过重，会议以医院党支部书记发言结束，未形成决议；2023年1月29日讨论2022年度考核工作优秀名额，以医院主要负责人提出具体指标后结束，未形成决议。

整改结果：完成。

整改情况：一是健全制度保障。修订完善《古丈县人民医院院长办公会议事规则》《院务公开制度》，从制度层面上优化决策流程，为加强民主管理提供明确依据，提升决策的规范性。二是扩宽民主参与渠道。通过职工代表大会、院务公开、设立院长信箱等多种形式，广泛收集职工群众意见；及时公开医院重大决策、人事任免、财务收支等信息，保障职工群众的知情权与参与权。巡察反馈以来，召开13次涉及民主决策的院长办公会，1次职代会，开展1次食堂满意度调查，均体现民主决策的实际应用，让管理更贴合职工和医院实际需求。

13.财务制度执行不严。

问题表现：（30）往来账款余额过大，长期未及时清理。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：全面清理各项往来账款。下步计划：一是追缴剩余欠款。计划加强与欠款患者及家属的联系，尽力追缴欠款。二是完善管理制度。拟完善病人欠款制度，加强欠费分类管理，明确各科室人员职责，控制病人医疗欠费，降低可控成本。

问题表现：（31）公务接待存在无函接待。（32）财务审核差旅费报销不严。（33）加班开餐报账不规范。

整改结果：完成。

整改措施：一是规范公务接待管理。清查公务无函接待情况，经手人员均用相关文件报账，未严格履行报账手续，财务相关人员未严格审核，已对经手人及相关审核人员进行提醒谈话、批评教育，并组织分管领导及相关人员进行财经纪律培训，强化责任意识，从人员层面防范违规接待。二是纠正差旅费报销问题。制定《古丈县人民医院差旅费管理办法及实施细则》，严格审核报销票据，自查2020年至2025年5月的差旅报销情况，清退重复报销伙食补助情况，通过制度完善和回溯清查，堵住报销漏洞。三是完善加班开餐流程。修订加班开餐制度，明确“先审批后开餐”程序，财务人员加强审核，手续不全不予报账，从流程上规范加班费用管理。

问题表现：（34）资产管理欠到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是规范物资盘点和管理。对药品、耗材进行盘点，核对系统账面数据，分析库存物资盘盈、盘亏数量及原因，发现物资管理工作中存在的问题，确保物资账实相符。二是加强固定资产全流程管理。制定并印发《古丈县人民医院固定资产管理制度（暂行）》，覆盖购置、使用、维护、盘点、处置等环节；明确专人负责，开展全院固定资产盘点，规范确认、计量和入账流程，及时录入信息、完成贴标，建立动态管理台账，实现固定资产账实相符，从制度到执行层面完善了固定资产管理。

问题表现：（35）执行专项资金管理规定不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善管理框架。修订专项资金管理制度及项目管理制度，明确资金使用范围、审批流程和科室职责，为专项资金管理提供清晰的制度依据，确保各项操作有章可循。二是规范使用与监督。建立专项资金工作台账，报账时严格审核，确保资料完整、资金专款专用，从流程上防范资金挪用或滥用风险，提升专项资金使用的规范性和安全性。

问题表现：（36）贷款管理不规范。财务未及时做账务处理，后附贷款依据不完整。

整改结果：完成。

整改情况：一是压实岗位责任。通过院领导对财务负责人开展一对一提醒谈话，加强批评教育，明确要求财务人员增强工作责任心、规范财务处理，强化岗位职责意识和规范意识，从人员层面筑牢财务工作基础。二是规范财务管理流程。梳理财务支出必备清单，加强凭证审核，形成“及时入账、附件必全、双人核对”的账务管理习惯，有效防范财务处理不规范的问题，且自巡察反馈以来，未发生同类问题。

14.未严格执行工会会计制度。

问题表现：（37）开展工会活动无预算、无方案、无名册。（38）慰问病人、病故家属仅由1名工会成员打领条领款无其他相关佐证原始凭证。（39）护士节发放补助及物资无相关文件依据。（40）超标准发放活动服装。（41）2020年春节、元旦、生日补助未在工会账户发放，并且年初提前发放本年度干部职工生日慰问金。

整改结果：完成。

整改情况：一是强化工会组织建设。启动工会换届选举工作，通过民主选举产生选出新一届工会委员、经审委员会，吸纳优秀骨干，明确岗位责任及经审委员会对工会经费使用的监督职责，完善内部监督机制。二是提升业务能力。工会委员加强学习工会经费相关管理规定，提升专业能力，避免因制度规定不熟悉而导致执行偏差。三是强化制度管理。修订《古丈县人民医院工会经费使用管理制度》，明确按制度开展慰问及工会活动，要求活动有预算、方案、名册，并规范收集资料报账，从制度上保障经费使用规范。四是纠正不规范支出。超标准发放活动服装费用已退回医院工会账户，切实整改违规问题。

15.会计基础工作不规范。

问题表现：（42）记账凭证审核人、记账人、制单人签章不全。（43）财务支出的附件不完整，转账和费用支出用回单作支出原始依据。（44）2020—2024年财务报表中财政专项盈余与实际数据不符。                                                    

整改结果：完成。

整改情况：一是提升业务能力。要求财务人员加强业务学习，以此提高会计基础工作水平。二是规范签章流程。明确签单责任与流程，强化岗位牵制，实行“制单与审核分离、记账与复核分离”，通过岗位互控确保签单流程完整，且每月由财务科科长抽查凭证签单情况。三是明确财务支出附件标准。按支出类型（如采购、差旅）制定《财务支出附件标准》，如采购支出需附采购合同、验收单、发票、入库单等；差旅支出需附出差审批单、学习会议相关文件、住宿发票、车票等，确保每笔支出“事由清晰、依据充分”。四是全面校准数据。核对专项盈余（收入—支出）的账面数据与实际结余，找出差异原因，已纠正专项盈余与实际数据不符的情况。

16.项目管理、政府采购内部管理制度不健全。

问题表现：（45）未建立健全建设项目内部管理制度，未实行建设项目管理、政府采购业务管理等内部控制关键岗位工作人员轮岗制度和内部专项审计等控制措施。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善管理制度。制定《古丈县人民医院项目管理制度》，同时修订政府采购内部管理制度，通过健全制度体系实现以制度管人，按制度管事。二是实施岗位轮岗。针对后勤采购重点岗位负责人进行轮岗，从源头着手防范潜在风险，堵塞管理漏洞。

17.政府采购不规范。

问题表现：（46）未严格执行设备采购申请论证审批程序。（47）采购进口产品未履行审批手续。（48）采购流程颠倒。

整改结果：完成。

整改情况：一是规范采购审批。严格执行设备采购申请论证审批程序，2025年各科室根据业务发展、临床需求、技术更新等因素，按要求提出医疗器械设备采购及所需设备的可行性论证报告。二是明确进口产品采购程序。2025年未采购进口产品，若后续需要采购将严格按程序进行审批。三是优化采购流程。修订完善医院政府采购管理制度，明确采购流程与审批权限，确保采购工作有章可循，杜绝采购流程颠倒问题再次发生。

问题表现：（49）未实行招标代理机构择优选择。

整改结果：完成。

整改情况：2025年3月10日召开会议，针对招标代理机构的选择进行充分讨论，将从代理机构的专业能力、服务质量、信誉口碑等多方面因素综合比较，以择优选择合适机构。

问题表现：（50）未严格执行招标文件论证程序。（51）政府采购开标、评标过程不规范。（52）50万元以上设备采购未进行政府采购。（53）未严格执行院内招标制度。

整改结果：完成。

整改情况：一是规范招投标流程。加强对招投标法及设备采购相关规章制度的学习，10万—50万元的设备严格按规定执行院内招标；50万元以上的设备严格走公开招投标程序。二是严格采购计划管理。严格执行政府采购相关要求，自巡察反馈以来，要求各科室根据临床实际需求，结合现有设备的使用情况、性能评估及未来业务发展预测，提前制定采购计划，并提交医学装备科，再按“三重一大”要求，经医学装备委员会、院长办公会讨论，避免因预测不足而导致零散采购，防止出现化整为零规避政府采购的情况。   

问题表现：（54）设备采购合同管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：加强合同管理意识，所有合同均由分管领导严格审核、签订，加强合同全过程管理。明确采购合同限时签订要求，严格审核供应商法人及授权代表资质，同时规范保管行为。

问题表现：（55）验收管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：加强验收管理。设备到达后由医学装备科专人接收，核对设备的技术参数、使用说明、保修卡、合格证等文件资料，检查设备情况后，及时填写验收记录。

问题表现：（56）档案管理不规范。

整改结果：完成。

整改情况：规范整理设备档案资料。严格按年度、分类别、分项目对招标采购档案进行归类摆放，确保档案不出现丢失、遗漏现象，为设备维护、溯源、合规检查等提供可靠支撑。

问题表现：（57）医用耗材采购不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是完善制度体系。重新梳理制定《医用耗材准入管理制度医用耗材采购管理制度》《医用耗材采购流程》等系列制度，形成较为完备的医用耗材管理体系，并严格执行。二是优化内控程序。重新梳理采购流程，明确各环节职责权限，强化分级授权审批程序，经科室申请，分管领导审批后，医学装备科采购员严格执行上级要求，医用耗材统一到三明联盟湘西专区网上采购，对没有挂网的耗材，需向湘西自治州医保局申请，经同意后再进行备案采购。三是强化监督管理。明确纪检监察、财务等人员的监督职责，将耗材采购纳入日常监督的重点，促进耗材采购规范化、透明化。

（三）党的领导核心地位弱化，党建基础工作薄弱。

18.未落实党委领导下的院长负责制。

问题表现：（58）未按照《中央办公厅关于加强公立医院党的建设工作的意见》（中办发〔2018〕35号）文件要求建立党委领导下的院长负责制。（59）党支部政治核心作用不强，把方向管大局作决策等方面发挥作用不够，没有成立党委，2020—2023年党支部书记不是班子成员，缺位医院重大决策。党员人数较少，组织队伍力量薄弱。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：严格按照组织部发展党员指导性计划，按照“双培养”机制，坚持政治标准，注重发展医疗骨干、学科带头人、优秀青年医务人员入党，以此发挥党建对业务的引领和示范作用，2024年12月接收预备党员1人，2025年6月推荐党员发展对象1名。下步计划：组织部已批准我院设置党委，因班子调整，党委候选人不足，6月12日组织部对新提拔的副院长进行考察。党办将对照党组织设置标准，梳理党员人数、结构等情况，向上级党组织提交召开党员大会请示，选举产生党委委员，明确党委委员职责和分工，严格落实党委领导下的院长负责制。

19.组织生活会、民主生活会质量不高。

问题表现：（60）2020年度-2023年度组织生活会谈心谈话执行不到位，没有按要求组织党员谈话。（61）2021年度、2022年度组织生活会开展质量不高，部分党员在组织生活会中发言不积极，批评与自我批评不够深入。（62）2023年度组织生活会谈心谈话不实。（63）2021年2月23日召开（2020年度）民主生活会，谈心谈话登记表缺失，班子成员未进行充分谈话。

整改结果：完成。

整改情况：一是提前做好会议准备工作。党办组织召开支委会和党员大会，提前安排部署2024年度民主生活会和组织生活会相关事宜，明确会议标准及严肃党内政治生活的具体要求，提醒谈心谈话、批评与自我批评等内容关键内容，深化党员干部对党内政治生活的认识。二是严格履行会议程序。民主生活会，会前认真组织会前谈心谈话、征求意见，对班子及个人对照检查材料、会议方案经书记把关后召开专题会议；组织生活会，会前党办同党小组组长对谈心谈话及批评意见进行把关，确保自我批评深挖根源，相互批评有辣味，会后做好资料收集存档。

20.党建基础工作薄弱。

问题表现：（64）领导班子对党建工作不重视，党建工作责任落实不到位。（65）党支部换届不规范，未按时换届，超时7个月，到期前未给上级党委请示延迟；2020年支部换届程序不严谨。（66）党费收缴不规范，存在党费漏缴问题，多名同志没有在被接收为预备党员的当月交纳党费。

整改结果：完成。

整改情况：一是强化党建工作部署。提高思想认识，强化责任担当，每季度召开班子会研究2025年度党建工作。二是规范支部建设流程。加强党建业务学习，规范支部换届及委员补选工作，确保流程严谨，资料规范。三是整改党费收缴问题。2024年12月已针对接收预备党员当月未收取党费的同志，完成党费补缴工作。

21.使用编外人员过多。

问题表现：（67）医院核定编制床位180张，实际开放床位245张，医院核定编制188人，领导职数5名，现有在编人员182人，空编6人，现有领导5名，其中院长兼县人民医院和县中医院两院院长，现有职工309名，其中：在编人员182人，占59%；编外人员127人，占41%。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是全面摸底排查。对现有编外人员进行全面梳理，登记岗位性质、聘用年限、工作职责、薪酬待遇等信息，建立台账，精准掌握人员情况。二是规范聘用管理。制定《古丈县人民医院编外聘用制人员管理》，明确聘用条件、岗位标准、聘用的程序和方法，杜绝“人情岗”“关系岗”，通过制度约束规范管理。三是强化合同管理。完善编外人员劳动合同文本，明确岗位职责、工作期限、权利义务、解聘条件等内容，以防范法律风险，避免合同纠纷。四是加强人才队伍建设。有计划选派业务骨干外出进修学习；针对紧缺人才，已分别向组织部门和编办上报招人计划。下步计划：一是完善单位的人事管理制度，强化动态监管，优化岗位结构，推动人员合理配置。二是建立编外人员考核退出机制，每年进行年度考核，对不符合岗位要求、考核不合格等情况，依法依规解除劳动合同。

（四）落实巡察、审计发现问题整改不到位。

22.巡察审计发现问题整改不到位。

问题表现：（68）本轮巡察发现上一轮巡察反馈“财务审批把关不严，财务支出以领条入账做支出，未审批先支出；财务审批手续不完善，存在分管领导及财务领导未审批、发票等原始凭证未签字就报账情况，差旅费填报不规范；违规无公函接待”等问题依然存在。（69）2022年12月经济责任审计反馈的“固定资产管理欠到位”和“未及时清理往来账款”的问题暂未整改到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是强化责任意识，规范流程把控。由院领导牵头组织财务人员定期学习财经文件，针对领条入账、凭证签字不全等问题专项讲解规范流程及责任，并要求强化报销审核“前段把控”，确保相关人员熟练掌握审批要求。二是完善制度体系，明确审批规范。制定《古丈县人民医院差旅费管理办法及实施细则》《医院财务报销审核细则》，明确“经办人整理票据—财务人员初审—分管领导审批—院长审批”的审核流程，严禁以领条代替发票入账，对票据实行“一票否决”，从制度层面防范问题反弹。三是规范差旅与接待管理，推进专项清理。开展2020年至2025年5月差旅报销专项核查，统一填报标准，并清退差旅费重复报销伙食补助。落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理规定，严守财经纪律。四是强化固定资产管理，实现账实相符。明确固定资产实物管理员，联合财务科、总务科、医学装备科完成全院“地毯式”盘点；制定《古丈县人民医院固定资产管理制度（暂行）》，明确“新增登记—日常维护—报废处置”全流程责任，规定每半年盘点一次，建立台账，确保账实一致。五是攻坚往来账款清理，建立长效机制。按巡察反馈明细分类建立“应付账款、其他应付款、应收账款、其他应收款”台账，通过对账、调账等方式清理应付账款；已修订《古丈县人民医院往来账款管理办法》，形成长效管控机制。六是健全常态化监督，压实整改成效。由院纪检员每季度随机抽查财务支出凭证及审批手续，对未审批先支出、凭证不全等问题及时通报。将固定资产管理纳入科室年度考核，每半年由院办联合财务室开展专项检查，确保整改措施落地见效。

三、下一步整改工作安排

经过前一阶段的集中整改，古丈县人民医院巡察整改落实工作取得阶段性成效，但仍需持续用力、久久为功。下一步，医院党委将持之以恒抓好后续整改工作，不断巩固深化巡察整改成果。

一是提高政治站位，强化责任担当。增强持续整改落实的思想自觉和行动自觉。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。对阶段性完成整改的事项，明确阶段性目标，加快整改工作进程，同时建立健全长效机制，促进工作常态化开展，确保整改不走过场，取得实效。

二是持续深化整改，运用整改成果。在完成反馈问题整改的基础上，结合在整改实际中总结的经验，找准工作中存在的弱项短板，持续深化开展相关问题的整改工作，确保改到位、改彻底。坚持把规矩和制度挺在前面，强化制度约束，通过加强培训、严格督查等方式，切实提高医院干部职工履职尽责的能力，推进工作效能提升。

三是立足长远整改，实现标本兼治。解决当前突出问题的同时，立足长远防微杜渐，对可能发生的问题提前预判并干预。在立足治标的基础上，着力破解人才队伍、服务流程、管理效能等制约发展的瓶颈，提升医疗服务质量和水平，将巡察整改成果转化为医院高质量发展的强劲动力，确保圆满完成各项既定任务目标，更好地服务广大患者和县域医疗卫生事业发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0743-4723240；电子邮箱：gzxyy4723240@163.com。

                   中共古丈县人民医院委员会

                                 2025年6月25日