关于古丈县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算(草案)的报告

关于古丈县2012年财政预算执行情况

及2013年财政预算(草案)的报告

——2013年4月22日在古丈县第十六届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长  李绍锋

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告全县2012年财政预算执行情况及2013年财政预算（草案），请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见及建议。

一、2012年全县财政预算执行情况

2012年，既是财政工作面临复杂形势、经受严峻考验，困难和压力前所未有的一年，也是财政干部恪尽职守、奋力拼搏、工作成效较为显著的一年。一年来，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，我们以科学发展观为指导，坚持科学理财、依法理财，圆满完成了县十五届人大六次会议确定的财政收支任务。财政收入持续增长，再创历史新高；财政支出总量大幅增加，确保了各项重点支出基本需求，促进了全县经济持续发展和社会大局的和谐稳定。

财政收入执行情况：2012年，全县财政总收入完成1.69亿元，为年初预算1.42亿元的118.6%，比上年实际完成1.18亿元增加0.5亿元，增长42.9 %。按预算级次分：上划中央“两税”完成3388万元，为年初预算2775万元的122.09 %，比上年2396万元增加992万元，增长41.40 %；上划省级税收1313万元，完成预算 1202万元的109.23 %，比上年949万元增加364万元，增长38.35%；地方一般预算收入完成10840 万元，为年初预算 8933 万元的 121.35 %，比上年 7370 万元增加 3470万元，增长47.08%。

财政支出执行情况：2012年，全县财政总支出完成95960万元，为年度预算100843万元的95.16%，比上年实际支出 74895万元增加 21065 万元，增长28.13 %。

一般预算平衡情况：2012年决算平衡情况可能还会有所变化，因决算数据还要上报省、州财政部门审批，上级补助和专项上解相关项目数字，会有增减变化，从而影响平衡结果，到时再向县人大常委会报告。

基金收支及平衡情况：当年基金收入6053万元，上级补助  5934万元，上年结余1353万元；当年基金支出8978万元，上解支出14万元，调出资金200万元，收支相抵，累计结余4148万元。

回顾过去的一年，我们主要做了以下五个方面的工作： 

（一）努力扩投资，保增长，经济平稳较快发展。千方百计筹措资金，扩大投资，拉动消费，促进了经济较快发展。一是大力推进重点项目建设。坚持以项目建设为抓手，支持交通、水利、电力、环保、能源、旅游等基础设施建设，不断提高项目对经济发展的支撑作用。全年重点项目完成投资11.1亿元，增长32.6%。通过项目建设，对拉动内需，带动我县第二、第三产业发展，起到了至关重要的作用。二是全力确保重点产业建设。积极支持“百千万”工程项目建设，通过税费优惠等措施，投入工业建设资金 3823 万元。全力支持“两叶一果”工程，投入茶叶产业开发资金1920万元，扶持烟叶生产资金760万元，扶持柑橘产业资金300万元。着力推进“一线四区”工程建设，协调投入资金1870万元，支持红石林、坐龙峡等旅游景区基础设施提质改造；投入资金2150万元，推进特色民居保护工程。三是积极支持企业发展。积极主动向上级财政部门申报企业项目资金，争取到位260万元，有力促进和扶持企业可持续发展。四是努力扩大消费需求。稳步推进家电、汽车、摩托车下乡工程。全县累计销售汽车摩托车等家电下乡产品22989（台）件，销售总额达 6365万元，累计发放补贴资金 778万元，惠及2万余农户。有效拉动了我县消费市场，扩大了全县消费需求。

（二）着力强基础，惠“三农”，财政支农力度明显加大。我们坚持把支农惠农作为财政工作的重中之重来抓，着力增加农民收入，改善农村生产生活条件，加强农业基础地位。一是积极支持农村基础设施建设。投入扶贫资金5566万元，完成169个项目建设；投入库区移民基础设施建设资金1307万元，完成70余个项目建设。着力改善贫困村的农业基础设施薄弱状况，大力支持整村推进、产业化扶贫、基础设施建设等，让更多的农村贫困人口享受改革发展成果。投入水利工程建设与维护资金1300万元，安排小型农田水利建设资金685万元。二是认真落实农业生产补贴。支持开展农民工技能培训，完善培训补助机制，落实补贴农民工培训经费60万元；发放水稻和和玉米良种推广补贴资金187万元；继续对种粮农民实施农资综合直补补贴，补贴土地面积8.6万亩，补贴资金1015万元；发放成品油价格改革财政补贴资金1143.95万元；发放退耕还林补贴资金1534.6万元。2012年，累计发放各项涉农补贴72项，近2亿元，三是积极推进农村综合改革。认真组织开展新农村公益事业建设一事一议财政奖补连村试点建设工作，投入资金1341万元，实施项目54个，财政奖补675万元。有效破解了农村公益事业建设难题，得到了广大农民群众的拥护。四是努力做好小额担保贷款财政贴息工作。累计发放小额担保贷款1.5亿元，落实财政贴息资金831.98万元。.

（三）致力惠民生，促和谐，民生保障更加有力。注重保障和改善民生是公共财政的本质要求。我们大力促进以保障和改善民生为重点的社会建设，有效提升了人民群众的幸福指数。一是加大了教育投入。支持教育优先发展，优化教育资源配置，继续加大合格学校、校安工程、农村薄弱学校改造以及城区中小学扩容提质工程建设力度。全县教育支出完成1.78亿元。二是加大了社会保障体系建设投入。全县社会保障和就业累计完成支出1.43亿元。“新农保”和城镇居民养老保险实现全覆盖，5万余人参加“新农保”，符合条件的1.82万农村老人和507名城镇老人享受了基础养老金；三是加大公共卫生体系建设投入。全县医疗卫生累计完成支出6335万元。新型农村合作医疗参合率达95.8%，覆盖全县10.5万人。极大地缓解了农民“看病难、看病贵、因病返贫、因病致贫”的状况。四是加大了保障性安居工程建设投入。保障性安居工程完成投资1.7亿元，实施廉租房、公租房和城市棚户区改造1274套，完成农村危房改造4100户。通过不断努力，全县“学有所教、劳有所得、病有所医、住有所居、老有所养”的公共财政框架初步形成，公共财政、民生财政得到较好体现。

（四）强力促改革，增活力，财政运行效率不断提升。积极推进公共财政体制机制改革，财政科学化精细化管理能力不断增强，财政运行的效率逐步提高。一是继续强化预算管理。初步建立以部门预算为基础、以投资评审为支撑、以绩效评价为导向、以监督检查为手段的“四位一体”的公共预算体系，促进了预算编制的科学性，增强预算约束力。二是加强乡镇财政体制改革。继续推进“乡财县管”和“村账乡代管”，全面推进财政所的标准化、精细化管理，强化乡镇财政资金安全监管。三是深入推进国库集中支付制度改革。预算单位全部实行远程申请支付，完善“网上申报、网上审批、网上拨付、网上查询”的国库集中支付网络信息平台，实现财政部门、各预算单位和代理银行之间数据与资源共享，提高办事效率，确保了财政资金及时拨付和安全运行。四是积极推进政府采购制度改革。通过加强规范管理和监管核查，完善政府采购运行机制，政府采购范围和规模进一步扩大。全年实现采购金额4220万元，节约资金280万元,节约率为6.3%。

（五）全力强监督，促管理，财政资金使用效益进一步提高。全面加强财政监督管理，财政运行的制度化、科学化、规范化水平不断提升。一是规范和加强财政财务监管。积极推进财政监督机制创新，提高了财政监督效能。对全县27个预算单位的财政财务开展重点检查，纠正违纪违规资金86.32万元，收缴违纪资金及罚款4.7万元。二是继续加强“小金库”专项治理。进一步巩固“小金库”专项治理工作成果，做好自查自纠工作。三是大力推行财政投资评审工作。坚持“不唯减，不唯增，只唯实”的评审工作理念，为项目建设“量体裁衣”，有效提高了财政资金的使用效益。2012年，县财政投资评审中心共评审项目80个，评审资金总额12297.73万元，审减不合理资金1345.54万元，审减率达10.94%，为财政节支做出了积极贡献。四是抓好会计人员继续教育培训。举办会计从业人员继续教育培训班2期，培训会计从业人员400人次.对各乡镇财政所、经管站及村级财务人员进行财政支农政策培训2期。在加强业务工作的同时，我们还高度重视干部队伍和财政文化建设，积极开展财政干部法律法规培训，狠抓机关党建和党风廉政建设，财政干部队伍的凝聚力和战斗力明显增强。

各位代表：2012年，全县财政工作取得了较好的成绩，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我县财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题。一是由于缺乏工业主体财源，税源结构不尽合理，收入增长后劲不足；二是我县属山区小县，财政穷县，可用财力有限，但财政支出的刚性越来越大，支出结构调整难度较大，收支矛盾十分突出；三是财政管理存在薄弱环节，绩效理念仍不够强，监管能力有待进一步提高；四是干部队伍建设仍需加强，工作作风有待进一步转变等等。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表和委员的意见及建议，认真研究，切实采取措施努力加以解决。

二、2013年财政预算（草案）

2013年是财政站在新起点、迈向新征程的重要之年。今年财政工作的一大重要任务就是促进经济平稳较快增长。我们必须解放思想，创新方法，主动作为，力争再上新台阶。

2013年全县财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，进一步解放思想、开放心灵，继续围绕“新型工业兴县，绿色产业富民”发展战略，坚持以民生保障为重点，以组织财政收入为核心，以财源建设为依托，以争取项目资金为动力，以深化改革为支撑，以加快队伍建设为保障，强化和提高团队精神，提高工作效率，促进县域经济又好又快发展。

围绕上述指导思想，按照“民生为先、发展为本、基数不减、量力而行”的原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2013年全县财政收支预算：

一是合理确定收入规模。依据上年我县财政收入增长速度和当前县域经济发展形势分析，确定2013年全县财政总收入为 20254 万元(不含基金预算收入),比上年增长20%,其中:国税6570万元,地税10424万元,财政3260万元。收入分级次安排为：上划中央“两税”5838万元，上划省级税收1729万元，地方一般预算收入12687万元。

二是科学安排预算支出。2013年财政支出预算安排，依据我县财力增长实际，重点保障人员工资、社会保障、法定配套及县委、县政府当年研究决定用于经济社会事业发展的重大项目等支出。一是保民生。本年预算草案中民生支出占总支出的76.8%，公务员津补贴按人均1.8万元标准全额纳入预算，教育、卫生绩效工资也同步提标，其他事业单位人员也参照公务员标准实行了按月统发；全县村级组织及社区居委会误工补贴大幅提标，有效改善了基层干部待遇低的状况。二是保发展。本年预算草案中除涉及教育、卫生、民政、劳动、医疗等政策性配套全部到位外，还加大了对全县经济发展的重大项目的贴息和配套力度。三是保稳定。本年预算草案中重点加大了对“三农”及贫困弱势群体的关心支持力度。加大了对政法系统的经费保障力度。同时，对新成立的预算单位和新增设职能单位的经费有适当增加，其他预算单位专项业务费维持基数不变。

三是确保预算收支平衡。2013年地方一般预算收入12687万元，加上上级补助收入26609万元，减上解支出649万元，减归还2010年地方债券本金910万元，本年支出38757万元，收支相抵为零，2013年财政一般预算收支平衡。

2013年基金预算收入2423万元，基金预算支出2423万元，当年基金预算收支平衡。

三、解放思想，励精图治，努力完成2013年财政工作任务

2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，按照县委、县政府的决策部署，牢牢抓住中央继续实施积极的财政政策和国家实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点机遇，解放思想，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，围绕“六个注重”，扎实有效地抓好各项财政工作。

(一) 注重收入质量，努力做大财政“蛋糕”。一是完善财税收入目标管理考核办法，将目标分解与落实责任结合起来，将目标考核与奖惩结合起来。二是坚持财税工作“三项制度”。实行财税联席会议制度、定期调度制度和情况通报制度，形成财税部门责任明确、分工协作、信息共享、齐抓共管的工作合力。三是整顿和规范税收征管秩序。严格落实税收组织收入原则，依法征税，应收尽收，确保税收及时足额入库。四是继续强化非税收入征管。坚持“收支两条线”原则，做到以票管收、以票促收、源头控收，杜绝坐收坐支、挤占、挪用等行为。五是健全争取项目资金机制。不断创新工作思路方法，捕捉信息、吃透政策，实施重点突破，努力辟建财源项目，不断加大向上争取项目资金的力度。继续融合各级各类有效资源，提高财政贡献率，确保全年收入目标的完成。

(二) 注重服务大局，助推经济跨越发展。认真研究中央、省对民族地区、西部地区、贫困地区、革命老区的特殊支持政策，努力向上争取政策、项目和资金支持，努力培植财源。一是加大支持新型工业企业发展力度，助推“百千万”工程。全力支持百万吨水泥、精钒加工业、矿业、石材业、锰业、木业、化工业等企业正常运转，实现达产增效。积极推进“一园区+五基地”建设，积极培育新兴产业。扶持园区重点项目，不断提高产品附加值，优化工业结构，集聚产业优势。二是加大支持优势产业发展力度，推进“两叶一果”工程。积极整合农业综合开发、现代农业、产业化建设等项目资金，大力扶持茶叶产业，确保全面完成新扩茶园的年度任务，大力支持“公司+合作社+农户+基地”的生产经营模式，不断扩大基地规模。加大对茶叶宣传及市场开拓支持力度，提升“古丈毛尖”中国驰名商标品牌影响力；积极支持发展烟叶产业，扩大烟叶种植面积，力争烟叶收购6.5万担目标任务的完成；整合现代农业发展资金700万元，全力支持发展水果产业，继续推进柑橘的品改、低改和病虫害防治，积极扶持营销大户和专业协会组织，推进柑橘精深加工，拓宽销售市场，确保柑橘增产、果农增收。三是加大旅游产业投入力度，加快推进“一线四区”工程。依托芙蓉镇景点圈建设，加大景区基础设施建设投入力度，不断提升古丈生态文化旅游知名度，努力增加群众收入。四是加大重点项目建设投入力度。千方百计“跑”项目、争资金，全力推进永吉高速古丈段、古阳河水库、农村通畅工程、自来水扩建等49个在建重点项目建设，力争完成投资13亿元以上，拉动县域经济快速增长。

(三)注重服务三农，促进城乡协调发展。按照集中财力办大事的原则，以重点产业、重点区域、重点项目为平台，采取项目推动、部门联动、产业带动等方式，充分发挥财政在涉农资金整合中的主体作用，将性质趋同、目标接近的资金整合起来，带动各方资源，集中力量办大事。统筹安排水利建设资金，继续加强中小流域治理、病险水库加固、农村安全饮水等项目的建设。扶优扶强重点农业龙头企业，支持农民专业合作社的发展和壮大。强化农民职业技能培训，促进农村富余劳动力转移就业。扩大“一事一议”财政奖补范围，逐步提高奖补标准。抓住我县进入国家农开县和创新实验区的机遇，在实施“锦上添花”项目的同时，大力实施“雪中送炭”项目，力争完成投资2000万元，确保国家农业综合开发项目验收合格。大力支持实施产业扶贫工程、加大扶贫“整村推进”扶持力度，促进农村贫困群众收入水平的提高。积极支持农村能源项目建设，确保完成省为民办实事任务。加大科技创新和人才培养支持力度，提高自主创新、科技应用和可持续发展能力。

(四)注重保障民生，促进社会和谐。支持教育优先发展，巩固和完善义务教育经费保障机制，突出抓好县一小、县一中扩建征收工作，确保年内启动实施；突出抓好“三评合一”工作，确保验收合格；支持完善医疗卫生体制改革，加快基本医疗保障制度建设，贯彻落实国家基本药物制度，巩固完善新农合制度；支持新型农村社会养老保险试点，健全城镇居民基本养老保险制度，切实完善新型农村社会保障体系；大力支持发展文化广电事业，深入推进广播电视“村村通”和农村广播电视无线覆盖工程建设；支持完善政法经费保障体制改革和社会治安防控体系建设、应急处置能力建设、解决特殊疑难信访问题等，促进建立公平高效权威的司法制度，创新社会管理，维护社会和谐稳定。

(五)注重改革创新，提高财政绩效。深入推进各项财政改革。一是深入推进部门预算编制改革。狠抓用款计划编制、支付申请和资金拨付等基础性工作；加强预算监管，拓宽预算监督范围，增强预算透明度，提高预算执行力度。二是进一步深化国库集中支付改革。巩固远程申请支付的成果，简化报账程序，提高办事效率，加快资金拨付速度，规范预算单位现金收支管理，提高预算单位“三公”消费透明度。三是全面推动财政投资评审工作。发挥财政投资评审中心机构的职能作用，提高财政资金的使用效益。四是加快政府采购制度改革，凡是纳入采购目录的货物、工程和服务项目，全部实行政府采购，降低行政成本。五是转变乡镇财政职能，提升基层财政服务水平。强化乡镇财政资金监管，全面推动乡镇标准化财政所创建工作，积极主动服务基层发展。

 (六) 注重队伍建设，提升工作效能。一是深入开展学习教育培训活动。建立干部教育长效机制，采取以考促学、以讲促学、以赛促学、以奖促学等形式，加强新形势下干部政治理论学习和财政业务技能培训，全面提升财政干部队伍的综合素质、业务能力和职业道德水平。二是狠抓作风建设。深入学习贯彻中央、省、州关于作风建设的“八项规定”“约法九章”、“八条禁令”、“七条规定”，努力创建 “学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型”“五型机关”，提升工作效能，着力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的财政干部队伍。三是狠抓党风廉政建设。按照党风廉政建设的总体要求，抓班子带队伍，严格遵守财务纪律，严格落实反腐倡廉目标责任。坚持厉行节约，强化公务接待指标管理，推行公务卡制度，严控“三公”消费。主动接受人大依法监督，自觉接受审计及社会公众的广泛监督，不断提高财政管理水平。

各位代表，2013年，是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，更是我县加快发展的关键之年。做好今年的财政工作，责任重大，任务光荣而艰巨。我坚信，只要我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在社会各界的关心支持下，紧紧依靠广大财政干部职工的智慧和力量，解放思想，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，一定会不负重托，不辱使命，在新的起点上开创财政工作新的局面，为加快推进县域经济跨越发展和富民强县作出积极的贡献！