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财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)

发布时间:2017-05-02 16:42:47     稿件来源:    作者:

   

财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
年度2017
填报单位(盖章): :县城市管理行政执法局
项目的基本情况 申报单位 县城市管理行政执法局 单位编码 411 主管部门
项目名称 城市综合管理工作经费 项目编码 项目负责人 向俊锋
项目属性 新增项目□ 项目起止时间 2017年1月-12月 预算科目 类:411
延续项目■  款:001
项目类型 行政事业类 ■    其中:修缮类 □ 采购类 □ 其他类 ■
基本建设类□其中:新建□扩建□改建□
立项依据 项目批准单位、文号及相关法律法规 古发【2015】3号及古发【2015】4号
项目申报的可行性 美化市容、市政及城乡规划、绿化管理
项目申报的必要性 负责城市规划内市貌卫生,对城市规划区内乱到垃圾的行为实施管理,负责公共绿地及户外广告、店牌及城区主次干道及临时停车实施管理。
起止时间
项目资金情况 资金来源 (万元) 项目 上年度 资金 本年度申请资金 本年实际财政安排 (由财政部门填)
合计总额 30
其中:财政拨款 30
 事业收入
 经营性收入
 其他资金
支出明细预算(万元) 项目 上年度 资金 本年度 申请资金 测算依据说明
合计总额 20 30 根据往年支出预算
1、商品和服务支出 20 30
2、
3、
4、
项    目              绩效目标 年度预期确保目标 1、县城各街道日常管理和维护;2、配合搞好县里各项重点工程;3、配合全州“城乡同建同治”工作开展。
确保实现目标的制度措施 1、公司外包有偿服务管理制度;2、建立中队联动机制,确保各项工作顺利开展;3、构建常态机制,确保周末、节假日有人执勤,防止经营秩序等反弹现象
项目实施 进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、县城各街道日常管理和维护 2017.1.1 2017.12.31
2、配合搞好县里各项重点工程 2017.1.1 2017.12.31
3、配合全州“城乡同建同治”工作开展。 2017.1.1 2017.12.31
4、
绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容/计算公式 预期指标值 上年实际
产出指标 数量 确保任务圆满完成 100%完成 完成
质量 确保任务圆满完成 100%完成 完成
实效 确保各项工作顺利开展 确保各项工作顺利开展 完成
效益指标 经济效益 道路畅通,美化环境 道路畅通,美化环境 完成
社会效益 实现社会稳定 实现社会稳定 完成
生态效益 促进生态环境改善 促进生态环境改善 完成
审核意见 单位审核 意见 同意上报
财政审核 意见
填报人: 向菊春 填报日期: 2017.3.22