古丈县交通局2016年度部门决算

　一、部门职责及机构设置情况

县交通运输局是古丈县人民政府交通运输行政主管部门，主要职能：贯彻执行有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟定全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查的监督；组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；承担全县公路、水路建设监管责任，维护交通建设市场平等竞争秩序；承担全县道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。指导、监督全县交通运输行政执法和交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作；指导全县公路、水路行业有关体制改革；制定和组织实施全县交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准；组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；组织、协调、参与管理公路、水路交通行业涉外工作。截止2016年12月31日，交通运输局经县编委核定的编制人数为13人，在职人员13人，遗属生活补助人员4人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

2016年收入合计11032.32万元，其中：公共财政拨款11031.2万元。年初结转和结余1.12万元。本年支出合计11013.39万元，年末结余18.93万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

2016年公共预算财政拨款支出11013.39万元，其中①基本支出160.49万元，基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和聘请人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出10852.9万元，系我局专项资金支出，

（三）年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费支出合计4.7万元，其中：公务接待费支出2.4万元，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.3元，加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出160.49万元，其中：人员经费100.73万元，包括在职和聘请人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费59.75万元（含县公交车补贴42万元），保证了局机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2016年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我局认真贯彻上级的决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施交通可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕单位中心工作，我局严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。