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高峰镇2018年绩效目标自评报告

发布时间:2017-12-13 11:13:23     稿件来源:古丈县高峰镇    作者:高峰镇财政所

一、基本情况

高峰镇地处古丈县西北部,交通较为便利,全镇共辖13个村,一个镇办林场,两个居委会,132个村民小组,2513户,全镇总人口13457人,农业人口12575人,居民人口882人,财政供养人口52人,其中公务员20人,事业人员21人,工勤人员1人,政府精简退职人员3人,政府抚恤0人,农技抚恤人员0人,长期临时工0人。全镇自然条件差,资源缺乏,人多田少,经济文化落后,是全县典型的贫困镇之一。

二、范围及标准

(一)人员经费

1、工作按2017年10月人事局核对的在职人员计算(预算情况说明附后)

2、奖金按在职人员的基本工资计算(事业单位除外),列入13月份工资。在此不作预算。

(二)公用经费

1、事业单位按每人每年5000元计算,其中财政所另外按5人专项经费60000元、日常办公经费25000元。

2、政府机关经费按每人每年5000元计算,总人数26人X5000=130000元,专项经费:按镇总人口数,13670人×5元=68350元,按所辖行政村数每村安排5000元×19村=95000元,不论镇大小每个镇安排公费基数20000元,总计313350元。

3、村民委员会支出:按行政村数计算,1000人以下的村30000元,15个村30000元×15村=450000元、4个村35000X4村=140000元,合计590000元,

 4、城市社区支出,按行每居委会5000元×2个=10000元计算,按居民人口497人×12元=5964元,合计15964元。

(三)对个人和家庭补助经费

1、村干工资按每个村六大主干计算安排,全镇78人,其中书记每月1667元,主任每月1500元,秘书每月1333元,综治专干每月1333元,护林员每月160元,纪检员每月100元计算。离任村干部134人每人每月200元。合计1233275元。

2、计划生育专干工资按每人每月1333.6元计算。13个村加两个居委会=15人×1333.6元×12个月=336067.2元。

3、居委会按五大主干计算,支书每月1667元,主任每月1500元,秘书每月1333元,综治专干每月1333元,合计:140029元。

三、各部门收支预算如下:

1、政府办公厅及相关机构事务,在职人员52人,工资性支出2738358元,公用经费按在编人数26人计算130000元,专项业务支出493350元,精简退职人员3人,抚恤0人,对个人家庭补助1800元,总计3363508元。

2、人大事务,在职人员0人,工资性支出0元,专项业务费20000元,总计20000元。

3、人口与计划生育事务,对个人家庭补助384000元,总计384000元。

4、财政事务,在职人员5人,临时人员0人,工资性支出264612元,专项业务费60000元、日常办公经费25000元,总计349612元。

5、文广站,在职人员4人,工资性支出214782元,日常公用支出20000元,总计234782元。

6、社会事务服务站,在职人员6人,工资性支出294660元,日常公用支出30000元,总计324660元。

7、农技推广服务站,在职人员10人,工资性支出536760元,日常公用支出50000元,对个人和家庭补助0人,总计586760元。

8、水务服务站,在职人员1人,工资性支出47316元,日常公用支出5000元,总计52316元。

9、村级组织,其他公用支出680000元。村七大主干147人,离任村干部134人,对个人家庭补助1922285元,合计2602285元。

10、城镇社区,四个居委会,公用经费28340元(4×5000=20000+人口数695×12=8340),居委会四大主干对个人加入补助216042元,总计244382元。

收入总计:8613125.4元。其中工资福利收入3883478元,日常公用收入360000元,专项业务费1803724。对个人和家庭补助收入2565923元。

四、根据预算法收支平衡的规定,确定我镇支出总计8613125.4元,其中工资福利支出33883478元,日常公用支出360000元,专项业务费1803724元,对个人和家庭补助收入2569923元元。

由于我镇财力有限,本预算编制基本上是保证基层运转,民生和项目等方面的支出还需上级专项追加补助。

 

 

 

高峰镇人民政府

 

二〇一七年一十一月三十