2017年部门决算分析报告

 一、单位情况

   （一）基本情况。

    1．主要职能。

   （一）贯彻养老、失业、医疗、生育、农村社会保险的基本政筞及标准并组织实施和监督检查；（二）负责全县公务员的管理、事业单位工作人员的管理、机关事业单位离退休人员的管理、机关事业单位工作人员工资的管理、“三支一扶”人员的招募工作、全县为民办实事的考核等其他工作。

2．机构情况

  本单位行政机构数1个，内设机构：（一）办公室、（二）社会保障基金监督股、（三）就业促进与失业保险股、（四）职业能力建设股、（五）农村社会保险股、（六）法规股、（七）公务员管理局、（八）专业技术人员管理股、（九）劳动关系股、（十）事业单位人事管理股、（十一）工资福利股、（十二）养老保险股、（十三）医疗生育保险股、（十四）工伤保险股、（十五）人才开发与人力资源市场管理股、（十六）劳动监察大队、（十七）创新创业指导服务中心、（十八）社保卡发放中心。属全额拨款行政事业单位。下属经办机构包括：社保局、就业局、机关社保中心、医疗保险基金管理服务中心、工伤保险、城乡居民社会养老保险管理服务局、劳动人事争议仲裁院、城乡居民医疗保险管理服务中心共8个单位。

3．人员情况

    编制人数33名：其中（1）行政编15名；（2）机关后勤编2名；（3）劳动监察参照4名；（4）人力资源管理中心7名（参公3人、事业4人）；（5）职业技能鉴定所1名；（6）创新创业指导服务中心3人；（7）社保卡发放中心1人。年末实有实际共有干部职工总数64人；其中：在职干部职工49人（在职33人、提前退休2人、“三支一扶”8人、借用2人、聘请4人），离退休干部职工15人，其中：（1）离休1人，（2）退休14人。上年度编制人数29人，本年度增加事业编4名，其中：创新创业指导服务中心增加3名、社保卡发放中心1名编制，2017年末编制人数33人；上年度年末实有人数31人，本年调入5名、退休1人，本年度年末实有人数33人（不含借用2人、聘请4人、“三支一扶”8人、提前退休2人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

     2017年我局结合本县实际情况，紧紧围绕“十三五”规划,抓住“民生为本，人才优先”一条工作主线，守住“人事招录、社保基金”两条安全底线，突出“人才、就业、社保、维权”四大工作重点，汇民生社保就业于一体，集难点焦点热点于一身，已覆盖涉及全民的切身利益，积极创新,提升人社综合服务能力。充分发挥人社减振器和稳定器的作用。完成全年目标工作任务完成率达到百分之百。

     二、收入支出执行情况分析

（一）收入情况支情况。

     本单位总收入4333458.02元。其中：1、财政拨款4315924.1元；其它收入17533.92元(银行存款利息收入17533.92元）；与上年同期数396772.25元相比增加365735.77元，增长9.22%；其主要原因：一是在职人员的增加；二是在职人员调资补发；三是农民工保证金银行存款利息。

（二）支出情况。

 我单位总支出4454346.16元其中：财政拨款支出4454346.16元；与上年同期数3635612.5元相比增加支出818733.66元，增长22.52%；其主要原因：一是下乡扶贫费用增加；二是在职人员的增加；三是调资及补发工资的发放；三是办公费、电费、公务车辆运行费等费用的增加。

　 　1、工资福利支出2914519元，其中：（1）基本工资1887485元、（2）津贴支出608345元、（3）奖金81097元、（4）社会保障缴费261299元、（5）伙食补助36273元、(6)其他工资福利支出40020元。

     2、商品和服务支出1072055元、其中：（1）办公费421705元、(２)印刷费11384元、(３)手续费348元、（4）水费6147元、（5）电费16167元、（6）邮电费4580元、（7）差旅费141815元、(8)维修费6420元、(9)租赁费0元、(10)会议费55308元、(11)培训费22873元、(12)公务接待费109984元、(13)劳务费1500元、(14)工会经费115280元、(15)公务用车运行维护费85119元、(16)其他交通0元、(17)其他商品和服务支出73444元。

    3、对个人和家庭的补助443582元，其中：医疗费935元；奖励金319870元；其它对个人和家庭补助122777元。

    4、其他资本性支出24190元（办公设备购置）。

    三、往来款项情况

本单位向县财政国库借款198000元，其中：2007年9月劳动力市场修建借款10万元，已还5万元、还欠5万元；2009年10月公共就业资金配套借款148000元。

    四、其他需说明的问题

    1.“三公经费”中公务用用车运行费年初预算50000元，实际支付85119元，超支35119元，其主要原由是下乡扶贫次数的增加导致车辆费用的增加。

    2.其它对个人和家庭补助122777元;一是支付2017年在职和离退休人员医疗铺底金116177元，二是赞助困难补助金6600元。

     五、年末结转和结余情况   

 年初结转366249.75元，本年收支结转-120888.14元，累计结余245361.61元；年末基本支出结转4875.33元，项目支出结转217092.11，其中：年末财政拨款结转4875.33元。