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2017年部门决算分析报告

发布时间:2018-03-02 10:16:02     稿件来源:古丈县人社局    作者:

 一、单位情况

   (一)基本情况。

    1.主要职能。

   一)贯彻养老、失业、医疗、生育、农村社会保险的基本政筞及标准并组织实施和监督检查;(二)负责全县公务员的管理、事业单位工作人员的管理、机关事业单位离退休人员的管理、机关事业单位工作人员工资的管理、“三支一扶”人员的招募工作、全县为民办实事的考核等其他工作。

2.机构情况

  单位行政机构数1个,内设机构:(一)办公室、(二)社会保障基金监督股、(三)就业促进与失业保险股、(四)职业能力建设股、(五)农村社会保险股、(六)法规股、(七)公务员管理局、(八)专业技术人员管理股、(九)劳动关系股、(十)事业单位人事管理股、(十一)工资福利股、(十二)养老保险股、(十三)医疗生育保险股、(十四)工伤保险股、(十五)人才开发与人力资源市场管理股、(十六)劳动监察大队、(十七)创新创业指导服务中心、(十八)社保卡发放中心。属全额拨款行政事业单位。下属经办机构包括:社保局、就业局、机关社保中心、医疗保险基金管理服务中心、工伤保险、城乡居民社会养老保险管理服务局、劳动人事争议仲裁院、城乡居民医疗保险管理服务中心共8个单位。

3.人员情况

    编制人数33:其中(1)行政编15名2)机关后勤编2名3)劳动监察参照44)人力资源管理中心7(参公3人、事业4人);5)职业技能鉴定所1名;(6)创新创业指导服务中心3人;(7)社保卡发放中心1人年末实有实际共有干部职工总数64人;其中:在职干部职工49人(在职33人、提前退休2人、“三支一扶”8人、借用2人、聘请4),离退休干部职工15人,其中:(1)离休1人,(2)退休14上年度编制人数29本年度增加事业编4名,其中:创新创业指导服务中心增加3社保卡发放中心1名编制2017年末编制人数33人;上年度年末实有人数31人,本年调入5名、退休1人,本年度年末实有人数33人(不含借用2人、聘请4“三支一扶”8人、提前退休2人

(二)当年取得的主要事业成效。

     2017年我局结合本县实际情况,紧紧围绕“十三五”规划,抓住“民生为本,人才优先”一条工作主线,守住“人事招录、社保基金”两条安全底线,突出“人才、就业、社保、维权”四大工作重点,汇民生社保就业于一体,集难点焦点热点于一身,已覆盖涉及全民的切身利益,积极创新,提升人社综合服务能力。充分发挥人社减振器和稳定器的作用。完成全年目标工作任务完成率达到百分之百

     二、收入支出执行情况分析

(一)收入情况支情况。

     本单位总收入4333458.02元。其中:1、财政拨款4315924.1元;其它收入17533.92元(银行存款利息收入17533.92元);与上年同期数396772.25元相比增加365735.77元,增长9.22%;其主要原因:一是在职人员的增加;二是在职人员调资补发;三是农民工保证金银行存款利息。

)支出情况。

 我单位总支出4454346.16元其中:财政拨款支出4454346.16元;与上年同期数3635612.5元相比增加支出818733.66元,增长22.52%;其主要原因:一是下乡扶贫费用增加;二是在职人员的增加;三是调资及补发工资的发放;三是办公费、电费、公务车辆运行费等费用的增加。

   1、工资福利支出2914519元,其中:(1)基本工资1887485元、(2)津贴支出608345元、(3)奖金81097元、(4)社会保障缴费261299元、(5)伙食补助36273元、(6)其他工资福利支出40020元。

     2、商品和服务支出1072055元、其中:(1)办公费421705元、(2)印刷费11384元、(3)手续费348元、(4)水费6147元、(5)电费16167元、(6)邮电费4580元、(7)差旅费141815元、(8)维修费6420元、(9)租赁费0元、(10)会议费55308元、(11)培训费22873元、(12)公务接待费109984元、(13)劳务费1500元、(14)工会经费115280元、(15)公务用车运行维护费85119元、(16)其他交通0元、(17)其他商品和服务支出73444元。

    3、对个人和家庭的补助443582元,其中:医疗费935元;奖励金319870元;其它对个人和家庭补助122777元。

    4、其他资本性支出24190元(办公设备购置)。

    三、往来款项情况

本单位向县财政国库借款198000元,其中:2007年9月劳动力市场修建借款10万元,已还5万元、还欠5万元;2009年10月公共就业资金配套借款148000元。

    四、其他需说明的问题

    1.“三公经费”中公务用用车运行费年初预算50000元,实际支付85119元,超支35119元,其主要原由是下乡扶贫次数的增加导致车辆费用的增加。

    2.其它对个人和家庭补助122777元;一是支付2017年在职和离退休人员医疗铺底金116177元,二是赞助困难补助金6600元。

     五、年末结转和结余情况   

 年初结转366249.75元,本年收支结转-120888.14元,累计结余245361.61元;年末基本支出结转4875.33元,项目支出结转217092.11,其中:年末财政拨款结转4875.33元。

 

                                                  

 

                                                                                      2018年2月5日