默戎镇2018年项目绩效申报表

项目绩效目标申报表

2018年度

填报单位（盖章）：默戎镇人民政府

项目的基本情况

申报单位

默戎镇人民政府

单位编码

910001

主管部门

默戎镇人民政府　

项目名称

专项业务费　

项目编码

项目负责人

石海林　

项目属性

新增项目□

项目起止时间

2018年1月-2018年12月

预算科目

类：201

延续项目□

款：03

项目类型

行政事业类 □   其中：修缮类 □ 采购类 □ 其他类 □

基本建设类 □   其中：新 建 □ 扩 建 □ 改 建 □

立项依据

项目批准单位、文号及相关法律法规

项目申报的可行性

项目申报的必要性

1、发展茶叶、烟叶提高人民生活水平，2、开展综合治理，维护社会稳定；3、开展计划生育工作；4、指导协助村干部办理好村级建设工作；5、完成县委、县政府交办的其它工作。此次项目申报旨在解决办公经费不足等实际问题。             

起止时间

2018年1月1日-2018年12月31日　

项目资金情况

资金来源  （万元）

项目

上年度 资 金

本 年 度        申请资金

本年实际财政安排          （由财政部门填）

合计总额

74.162

其中：财政拨款

74.162

     事业收入

     经营性收入

     其他资金

支出明细预算（万元）

项目

上年度 资 金

本年度        申请资金

测算依据说明

合计总额

74.162

1、办公费

22.81

2、水电费

2.1

3、会议费

4

4、培训费

1.5

5、公务接待费

33.11

6、公车运行费

8.8

7、差旅费

1.842

项   目             绩效目标

年度预期确保目标

1、确保综合治理、同建同治工作正常进行。2、确保计划生育及其他工作按时完成。3、确保各项惠农资金、低保等发放到位。4、确保国家政策的贯彻落实，维护我镇稳定和经济的快速发展。           

确保实现目标的制度措施

1、完成落实《计划生育》。2、完善落实《综合治理、安全生产制度》。

3、完善《同建同治制度》。4、按时发放国家各项惠农政策资金。　

项目实施 进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、计划生育工作

2018年1月1日　

2018年12月31日

2、社会治安综合治理工作

2018年1月1日　

2018年12月31日

3、同建同治工作

2018年1月1日　

2018年12月31日

4、农村生产、村级建设工作

2018年1月1日　

2018年12月31日

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容/计算公式

预期指标值

上年实际

产 出  指 标

数量

完成全镇10个村1个居委会同建同治等事务的运行，及时发放惠农补贴。　

发放率达到百分之百   

质量

确保工作到位，惠农资金准确及时发放到户   

高效、准确 

实效

保质保量保民生　

保质保量保民生　

效 益  指 标

经济效益

促进了农业产业化、工业化的发展进度，为农民创业增收、扩大产业规模创造了一定的经济基础 

促进经济发展　

社会效益

促进社会和谐　

促进社会和谐　

生态效益

维护生态平衡，防止疫病等 

维护生态平衡，防止疫病等 

审核意见

单位审核   意见

财政审核   意见

填报人：

许欢

负责人签字：

填报日期：

2018年3月15日