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2017年县城乡规划管理局整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-06-13 10:08:34     稿件来源:    作者:田丽华

2017年县城乡规划管理局整体支出绩效评价

 

财政局:

    为加强古丈县城乡规划局财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件的要求,本单位于2018年1月至2月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

    一、单位基本情况

    规划局属于财务独立的参公事业单位,机构代码为G0284078X,截止2017年12月31日本单位有参公编制数 21人,实有人数15人,参公 15人、退休1人。

     (一)主要职责

     贯彻执行国家、省、州有关城乡规划的方针、政策和法律、法规,拟定本县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。负责组织编制城镇总体规划,分区规划,详细规划和各项专业规划并按法律程序完成审批工作。组织实施已批准的城乡总体规划、分区规划和详细规划及各项专业规划;负责组织编制县域城镇体系规划、城乡规划区内大中型建设项目的可行性研究,并组织规划设计招标,方案评审;指导和审查集镇、村庄总体规划和详细规划。负责城乡规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划核实;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。负责对城乡规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查,查处违反城乡规划法律、法规的行为;负责城乡规划法规的咨询等工作。参与全县范围内土地利用总体规划编制和社会经济发展规划、建设规划的制定。承办县政府交办的其它事项。
  (二)部门实施情况

    2017年,本单位坚持围绕中心、服务大局,认真贯彻城乡规划管理等方面的法律及法规。在城乡规划管理发展等方面做出一定的成绩。  2017年收支情况

    我单位2017年收入是4116337.2元,其中财政拨款收入3987391.4元,年初结转128945.8元,总收入为4116337.2元,总支出4116337.2元,其中:(1)财政拨款支出3921836.2元;与上年同期数1471513.95元相比增加支出2579268.05元,增长38%;其主原因:一是在职人员调资 、传统村落编制、缴纳医疗金;二是办公费增加,传统村落编制、张术杰等2人调资,年末结转194501元。

    1、工资福利支出986356元,基本工资467941元,津补贴489173元,社会保障缴费7992元、其他工资福得支出21220元

     2、商品和服务支出2762557.7元,(1)、办公费57864.4元,(2)、印刷费54039元(3)、电费10000元(4)、邮电费22400元(5)、物业管理费8819元(6)、差旅费39518元 (7)、维修费3200元(8)、培训费22819元(9)、公务接待费14600.00元(10)、委托业务费2390000元, 其他商品和服务支出139318元。

     3、对个人和家庭的补助84132.5元,生活补助92400元、医疗费68292.5元,其它对个人和家庭补助6600元。

     4、其他资本性支出88770元。办公设备18770元、GPS70000元。

    三、绩效评价

    1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位弘扬中华民族优秀文化,不断满足人民群众日益增长的精神文化需求,充分发挥规划的职能作用。

    (1)、绩效考核是人员任用的前提,通过绩效考核可以知道在职人员在某个时间段的工作情况。

    (2)、绩效考核是决定人员调配的基础,绩效考核能发现每个在职人员的长处,发挥其在某一方面的优势。

    (3)、绩效考核是确定劳动报酬的依据,根据考核结果适当给予优秀者一定的奖励。

    2.绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2014年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2015〕3号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,于3月底完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

    1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

   2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

   3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

    4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

    5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    6)形成绩效评价自评报告。

    四、部门整体支出绩效评价分析

    1.投入预算配置情况

    在职人员控制率(5分):本单位2017年度编制人数为21人其中行政编21人,实际在职人员为15人,退休人员1人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数×100%=(15÷21)×100%=71.43%,在职人员控制率为71.43%,根据评价标准该项得满分5分。

    “三公经费”变动率情况(8分):2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为1.46万元(公务接待费1.46元、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费), 2016年度预算安排的“三公经费”总额为1.46万元(公务接待费1.46元、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费)。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(1.46万元-1.46万元)÷1.46万元×100%=0%﹤0。根据评价标准该项得满分8分。

    2.过程

    ⑴预算执行情况

    预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余12.89万元,年初预算88.03万元,,本年追加预算390.72万元,年末财政拨款结转和结余19.45万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算×100%=(12.89万元+88.03+390.72 -19.45万元)÷12.89万元+88.03+390.72万元)×100%=96.6%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

    预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为390.72万元,年初预算为88.03万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=390.72万元÷88.03万元×100%=443%,在11-30%之间,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

    新建楼堂馆所面积控制率(5分),本单位没有新建楼堂馆所以得分5分。

    新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),本单位得分为5分。

    (2)预算管理情况

    公用经费控制率(8分):2017年度本单位实际公用经费支出为285.13万元,年初预算安排公用经费为7万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=285.13万元÷12万元×100%=2376%>100%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

    “三公经费”控制率(8分):2017年度本单位“三公经费”实际支出数为1.46万元, “三公经费”年初预算数为1.46万元(公务接待费1.46万元、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=1.46元÷1.46万元×100%=100%,根据评分标准,本单位该项指标得8分

    政府采购执行率(6分):2017年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,本年政府集中采购。年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

    管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,根据评分标准,本单位该项指标得满分7分。

    资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

    预决算信息公开性(5分):本单位2017年度预决算财政未要求公开,但本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

产出及效率

    1)职责履行(8分)

    重点工作完成率(8分):2017年,本单位坚持围绕中心、服务大局,在等方面取得了一定的成绩。根据评分得分7分。

    2)履职效益

    经济效益和社会效益(6分):组织干部职工适时考察,对城区各乡镇监督管理到位,取得了显著的成绩。根据评分得分6分。

    ②行政效能6分)本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得5

    ③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查10份(服务对象3份、社会公众2份、部门内部员工5份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分为5分。

    五、需要说明事项

    1、本单位2017年度预算控制率为443%,预算追加数大,年初预算时无依据打预算所以使本单位预算追加数增大,因此该项指标得0分。

    2、本单位公用经费控制率为333.94%,主要是因为规设计等经费;年初无预算,但实际都有支出。使得本单位该项指标得0分。

六、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算  ,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为46分,产出及效率绩效为24分,总绩效为83分。评价结果等次为“良”。

   2.存在绩效问题

1)年初编制的预算不够精确,规设计等年初无预算,使预算控制率偏高,影响单位评分及评价等次。

2)通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解,对本单位的满意度都不是太高,社会公众、服务对象及单位内部员工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

七、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际;二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

   2.建议

1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3)建议优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。

                            

 

                                

 

                                                   古丈县城乡规划管理局

                                                       2018年2月26日