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古丈县委宣传部部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-07-05 09:27:34     稿件来源:古丈县委宣传部    作者:古丈县委宣传部
   

为加强古丈县委宣传部财政资金管理,强化支出责任。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、省财政厅《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》(湘财绩[2013]28号)等文件的要求,本单位于20186月,对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、基本情况

1.部门职责

(一)调整机构设置

单位规格:副处级。类别:宣传部机关。经费形式:财政全额拨款。核定编制数:15人,在职人员12人。宣传部机关共设5个委室:办公室、理论办、新闻办、文艺宣传办、文明办。

(二)主要职责

一、办公室

负责了解、掌握全县宣传工作动态,调查研究全县宣传思想工作方针政策的贯彻落实情况和法规建设情况并提出建议,做好信息和资料选编工作,编辑部刊;起草领导重要讲话及部里的重要文件;指导、协调宣传思想文化事业建设;做好机关文秘、行政的后勤工作。

二、理论办

负责规划、部署、组织、检查全县各级干部主要是县以上领导干部的理论学习、教育和考试考核;指导、协调全县理论宣传、理论研究和理论队伍建设方面的业务工作,参与县委学习中心组学习的有关服务工作,负责部务会学习中心组学习的有关工作,指导全县局级学习中心组马列主义课程设置与教材撰写工作;负责与理论界有关单位的业务联系;负责调查了解、分析研究全县党建与党员思想动态;组织编写党中同教育教材;协同县纪委、县委组织部制定党员教育工作计划和措施以及组织实施;指导全县基层党校的业务建设。

三、新闻办

1、负责全县新闻舆论导向和出版导向;负责对新闻出版工作进行宏观管理和业务指导,组织好重大的新闻出版活动;负责与有关新闻单位的业务联系,负责全县新闻出版队伍建设的业务工作,负责组织开展全县新闻系列专业技术职务职称评定的有关工作;负责全县各单位新闻发布会的审定和批准。

2、负责规划全县互联网宣传事业建设的总体布局工作,并组织实施;承办有关单位申办新闻宣传网站或栏目的审批工作;负责全县互联网站有关新闻宣传业务的管理,抓好网络新闻宣传舆论导向;研究互联网上的舆情动态;监控、抵卸互联大 风上有害信息的渗透;组织开展互联网上重大新闻宣传活动,开发与新闻宣传有关的信息资料;组织新闻宣传网站开展对外交流与合作。

3、组织对全县性重大先进典型的学习推广;负责党的基本路线、方针、政策的宣传教育等重大社会宣传工作和国内外形势的宣传教育。

4、负责传达贯彻上级有关对外宣传工作的指示精神,统一全县对外宣传口径,制定全县对外宣传工作规划;负责协调有关涉外单位的关系,组织全县重大节庆活动对外宣传报道、组织、推荐、采写有关外宣稿件,协调对外宣传品的制作与发行;负责组织、邀请、接待上级新闻单位及境外有关记者来县采访工作。

四、文艺宣传办

1、负责对全县文化艺术方面的工作,特别是重大文艺创作、生产、评论和群众文化艺术活动、文艺队伍建设进行宏观指导和协调;负责全县革命纪念地和爱国主义教育基地的有关工作;负责与政府文化艺术、文物部门和县内各类文化艺术协会的业务联系。

2、负责规划、部署全县思想政治工作任务;负责组织企业重大宣传活动;负责企事业单位政工职称评定和政工人员培训等工作;负责县职工思想政治工作研究会的日常工作。

五、文明办    

文明办为内设副局级机构。负责分阶段制订全县群众性社会主义精神文明建设活动规划;组织指导全县开展创建文明单位、文明城市、文明小区、文明村镇等活动

2.部门支出情况

本单位2017年度收入总计 319.99万元,其中财政拨款收入 319.99 万元,年初结转和结余16.49万元。全年总支出271.94万元(其中基本支出为112.36 万元,项目支出211.15万元),其中工资福利支出103万元,商品和服务支出218.61万元,其它资本性支出1.89万元。年末结转和结余12.96万元(其中项目支出结转和结余12.97万元)。

3. 部门项目实施情况

2017年全县宣传思想工作全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,增强“四个意识”,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、改革创新,坚持以人民为中心的工作导向,按照全国、全省宣传部长会议和全州宣传思想工作会议的要求,紧紧围绕迎接、宣传、贯彻十九大,紧紧围绕建州60周年大庆,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,着力加强意识形态工作,突出转型升级、项目提质、新型城镇、改革开放开展主题宣传,凝聚正能量,为推进“生态文明立县、特色产业富民、发展环境创优”发展战略,建设“四个古丈”提供有力的思想保证、精神动力、道德滋养、文化条件。

一、2017年工作开展情况

(一)抓载体强基础,用科学理论凝聚发展共识。思想是行动的先导。通过学习先进理论、开展专题教育、解放思想观念,推动广大党员干部更加自觉地做到与党中央政治上同心、情感上认同、行动上同步,为推动全县经济社会发展升级凝聚起团结一心、共同奋斗的思想共识。一是建章立制,确保学习有效果。落实党委中心组学习制度,制订并下发了《2017年古丈县委中心组理论学习计划》和中心组学习专用笔记本,对领导干部的学习内容、学习时间等均作出明确规定。同时,不定期对全县党委中心组和基层党委(党组)中心组学习情况进行实地督查,用“硬指标”增强党员干部学习的自觉性、主动性。今年来共开展7次县委中心组(扩大)集中学习,邀请了国家住房和城乡建设部村镇建设司原司长、教授级高级城市规划师李兵弟,省扶贫开发办党组成员、副主任贺丽君,省纪委宣传部副部长王凯文,省计划生育协会综合处处长蒋建益,吉首大学马克思主义学院党委书记、硕士生导师朱廷岚,省财政厅经济建设处投资组组长韩义,湖南金科财智管理顾问(集团)董事长张燕省党史办原主任、省人民政府参事张志初,州委理论教育讲师团副主任张合顺等著名专家来我县进行专题授课。二是突出主题,确保学习有方向。结合“两学一做”、建州60周年和迎接党的十九大,研究制定学习计划,采取专家授课、会议座谈、观看专题片、集中宣讲等多种形式学习宣传党的习近平总书记系列重要讲话精神,下发了《关于组织集中观看将改革进行到底》和《学习习总书记7.26重要讲话精神》文件,此外,还推荐观看《法治中国》、《大国外交》、《巡视利剑》、《辉煌中国》、《不忘初心、继续前进》等专题片,切实营造迎接党的十九大良好学习氛围。三是丰富载体,确保学习有互动。开展“好声音讲坛——讲话精神进基层”百姓微宣讲、周五集中学习日等活动,提高干部读书学习的热情与兴趣广泛运用“互联网+理论”和现代远程教育系统,实现学习的网络化、现代化和即时化。组织党员领导干部和全县社科理论工作者,开展习近平总书记系列重要讲话精神和党的创新理论研究、解读,增强理论工作对实际工作的指导

(二)抓主体重考核,压实意识形态责任。认真贯彻落实《湖南省党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》精神,强化思想舆论阵地管理,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。按照党委(党组)意识形态工作责任制领导班子主体责任、书记第一责任、分管领导直接责任、其他班子成员“一岗双责”的要求,初步制定了《古丈县党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,抓好党委(党组)意识形态工作责任制的贯彻落实,将意识形态工作纳入各级党委重要议事日程,纳入党委(党组)中心组必学内容和“五个文明绩效考核。下发了《关于举办全县意识形态工作培训班的通知》(古宣发〔2017〕23号),组建意识形态工作宣讲团到全县各镇、县直机关各单位开展意识形态宣讲和督查。继续开展“党委(党组)一把手谈意识形态工作”专题活动推动相关主体责任部门落实好具体工作职责。

(三)抓导向重谋划,新闻舆论宣传有声有色。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,唱响古丈科学发展的主旋律,打好宣传工作“主动仗”。培育选树了一批叫得响、立得住、推得开的先进典型、打造了一批在省、州都富有特色的亮点工作,不断向社会各界传递出了古丈正能量、好声音。一是主动对接,新闻宣传再上新台阶。坚持将新闻外宣作为中心工作,充分挖掘、归纳县内特色亮点工作,精心策划系列新闻选题报道,并主动加强与中央、省、州新闻媒体的对接,全力打好新闻外宣战役。2017年全年在中央、省、级主流媒体上的新闻稿件量达到2554,在去年的基础上稳中有进。中央电视台第七频道《致富经》栏目来我县制作《险中求生 靠毒赚钱》节目,报道了我县创业青年罗采亭创业致富的故事。二是精选主题,特色亮点给力。围绕古丈茶乡特色,抓好重大茶事活动宣传,树立茶乡形象。组织了“中国古丈首届茶旅文化节暨2017古丈毛尖春茶开园节”、“第十届斗茶大赛”、“长沙春茶推介会”、“高峰有机论坛”等茶事活动,邀请了来自新华社、湖南日报、湖南卫视、农民日报、湖南茶频道、团结报、湘西网等多家媒体深入现场对活动进行集中报道宣传,在团结报、湘西网、古丈红网、“茶乡古丈”微信公众号上开辟宣传专版,推出了《4月,古丈茶乡等你来》、《茶旅融合“融”出茶乡新路子》等宣传版面,“武陵茶都、山水古丈”形象进一步提升。今年6月16日,全国政协副主席卢展工率全国政协教课文卫体委员会深入古丈就“提升茶文化,扶贫茶产业”开展专题调研,我县对调研过程进行了全方位的跟踪报道。围绕县委、县政府关于精准扶贫精准脱贫的重要精神和决策部署,持续报道我县精准扶贫精准脱贫的进展情况和典型经验,及时反映我县精准扶贫精准脱贫的工作成效,为打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战、全面建成小康社会营造强大舆论氛围。全年共在州级及以上主流报刊媒体上刊稿932篇,《湖南古丈百姓“在茶香”中脱贫》、《湖南湘西州古丈县精准扶贫“四措并举”成效显著》、《好邻居,富帮穷》等一批含金量高的稿件在新华社、人民网、中国网、湖南日报、湖南卫视等媒体上刊发,《建设“四个古丈”决胜脱贫攻坚》等一批理论文章在《新湘评论》、《湘西工作》上发表。紧扣“迎接党的十九大”这条主线,突出“迎州庆.庆州庆”这个重点,深入开展“砥砺奋进的五年”主题系列宣传报道,全方位、多角度宣传我县统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的各项举措,经济、政治、社会、文化和生态文明建设的显著成就和人民群众的切身感受与积极评价。开展了“行进湘西”大型集中采访走进古丈活动,对我县茶叶特色、旅游资源、新城建设等方面进行集中宣传推介。开设了献礼十九大、砥砺奋进的五年、百姓寄语等多个版块宣传,推出了喜迎十九大:说茶乡新变化》《十九大风采:古丈十八大以来的变化大家谈》等稿件,报道全县各行各业人员,从生活水平、城市建设、产业发展、交通事业、旅游文化、生态环境、医疗、教育等民生保障等方面,畅谈5年来的变化派出六批记者分别对县委县政府、司法局、古丈坪社区、默戎镇、茶农、张吉怀高铁古丈路段的干群收看十九大盛况进行连续报道,在中央交通频道播出专题采访邓晓东县长谈古丈交通迅速发展的报道,为十九大胜利召开营造了浓厚的舆论氛围。筹备制作了庆祝建州60周年电视献礼片——《古丈60年发展纪实》,在州电视台连续播放。在团结报发表专刊《崛起的茶乡》和《铸造茶乡魅力之城》,在手机报、茶乡古丈微信公众号、古丈新闻网开辟“喜迎十九大”、“十九大时光”、“州庆直播”、“州庆第一现场”等栏目,累计在中央、省、州各类媒体发表稿件110篇以上。三是守土有责,涉县舆情监管有力。加强日常网络监控,认真落实一周七天的值班制度,全面搜集有关我县的网络舆情信息。充分发挥县新闻网、县手机报、茶乡微信公众号等网络平台作用,加强网上舆情监控和疏导。加强网评员队伍的管理和信息互通,及时引导网上舆情。目前,在红网《百姓呼声》栏目共发现负面或不实贴子、新闻等40余篇(条),均按照处置程序得到及时妥善处理,未出现重大的网络舆情事件,舆情的认领和交办率达100%。完成省、州下达指令100余次,每周向州部报送网络不良信息线索8条以上。每周向省互联网舆情客户端报送网络不良信息40条以上。

(四)抓典型重创建,精神文明建设不断提升。一年来,以培育践行社会主义核心价值体系为主线,广泛开展群众性精神文明创建活动,努力提高市民文明素质和社会文明程度,为推进脱贫攻坚,建设"生态古丈”、“活力古丈”、“精致古丈”、“幸福古丈”提供提供强大思想保证、精神动力和道德支撑。一是崇德向善,推动社会主义核心价值观落地生根。以践行社会主义价值观为契机,广泛开展文明单位创建、典型人物评选、家规家训传承、志愿服务等活动。全县现有国家级文明单位2个,省级文明单位5个,州级文明及标兵单位15个,县级文明单位18个。深入推动学习宣传“全国首届文明家庭”——鲁德权家庭、“全国十佳孝心少年”——向小康等先进典型事迹进机关、进乡镇、进村(社区)、进学校。今年6月,央视《夕阳红》栏目、湖南都市频道对全国首届文明家庭鲁德权家庭进行了专题报道。推荐鲁德权为全国第六届“孝老爱亲”道德模范,并正式进入候选人。坚持品牌创建,办好道德讲堂,今年以来,全县各单位共举办道德讲堂20余期,其中,以浓学风?正家风?清政风”和“爱岗敬业”为主题的2次道德大讲堂在会展中心举行,收到了很好的效果。二是群众为先,开展系列主题实践活动弘扬先贤文化、传承家风古训,推动民风、社风向上向善的做法,获社会的高度赞扬。深入开展 “好家风好家训”征集、寻找“最美家庭”评选、移风易俗、海客计划青年创新创业培训班、古丈首届创新创业大赛等活动,“我们的节日”为活动载体,开展祭奠先烈活动举办全县宣传思想工作培训班,召开乡村学校少年宫现场推进会,全县上下形成了浓厚的创建氛围三是扶贫帮困,推动志愿服务活动常态化、制度化积极开展自我实践,引导全县市民积极注册志愿者,组织开展关爱和帮助留守儿童、送戏、送医、送药、送法到基层、爱心助力高考等活动,全年共组织开展关爱留守儿童、空巢老人、残疾人、贫困户等活动100余次,推动志愿服务活动形成了常态化、制度化。

(五)抓特色重实效,文化事业进一步繁荣。一是好戏连台,群众文化丰富多彩组织开展了数千人齐跳社会主义核心价值观广场舞、百面苗鼓,龙灯大拜年、民族服装走秀、夕阳红群文节目展演、“和谐茶乡书画名家”送春联,送年画等群文活动,受厦门市邀请参加2017年元宵民俗文化艺术节;举办了古丈“栖凤湖杯”足球赛、古丈栖凤湖龙舟大赛、全县“五一、五四”职工群众运动会等活动,协助《人生在世》、“花椒直播—走进红石林”、“七十二层奇楼”等栏目组做好取景拍摄工作,成功举办了第二十七届舍巴日活动和“新理念.新茶乡”2017全县摄影书法美术文学作品大赛欢乐潇湘·乐在湘西·茶乡欢歌”大型群众文艺晚会和湘西百位名家百米长卷同书“古丈茶文化”系列活动,全年共组织、承办、协办各类群众文化活动30余次,书画、摄影活动10余次,极大丰富了群众精神文化生活。二是扶持创作,推进文化强县建设出亮点古丈籍女子宋庆莲举办了新书上市的宣传和作品讨论会,其作品《风来跳支舞》为中国作家协会扶持作品,出版宣传画册《美丽古丈》,编写我县茶文化一条街的茶店楹联等相关诗词资料,为编辑出版《古丈旅游诗词集》作好了前期准备工作。举办小型书法会,展出书法篆刻作品近70幅。积极扶持文艺创作新人,推荐两名会员去毛泽东文学院学习深造,选送1人去鲁迅文学院作家班培训学习,办好《栖凤湖》文学杂志。三是统筹推进,推动文化惠民工程出实效。继续统筹文广新、教育和体育等各有关部门的资源,建好我县2个村综合文化服务中心示范点,探索建立村综合文化服务中心建设、管理、使用的基本模式,配合州中心非遗录制音乐类项目,协助拍摄好苗族团圆鼓舞,协助王良玉完成非遗指定苗绣作品《锦绣茶乡》制作,《锦绣茶乡》作品被评为世界最大苗族素绣手工作品。实地调查红石林镇、坪坝镇、断龙山镇15个自然村寨的非遗资源保护整理,收集旧碑帖5通。继续实施农村广播“村村响”、直播卫星“户户通”、“三湘读书月”等文化惠民工程,村级综合文化服务中心建设全面铺开。

(六)抓整改重民生,精准扶贫工作扎实开展。在做好全县精准扶贫宣传的同时,扎实做好我部扶贫村——高峰镇淘金的村的精准扶贫工作。一是开展精准识别专项清理。真开展建档立卡工作,所有建档立卡户资料档案已全部建好,县办系统同步更新。加强对四类人员的清理,做好“四类人员”的甄别和审核。落实精准识别“补漏”,对符合条件的大病重病慢性病农户、残疾户、重灾户、低保户等几类人群,按识别标准和程序要求予以纳入。此外,还严格按照“三种不能退出类型”要求开展退出清理工作。同时,强化宣传教育。通过标语、横幅、展板、组织开会、上门入户等方式开展立体式宣传,化解了部分由于符合“四出五进”条件而被剔除或未能被选入建档立卡户的群众的消极抵触言行。截至目前淘金村无一例群众上访事件发生。二是加强村级组织建设。扎实推行“三制一卡”“四议两公开“工作法,认真落实“三会一课”“民主评议党员”制度。加强后备力量建设,现在已有3人向党组织提交了入党申请书。配合镇党委政府完成村支两委换届工作,成功推选出淘金村新一届的村支两委成员。坚持每月上一次党课,组织在家党员观看了党的十九大开幕会,并在会后组织学习十九大精神。三是强化产业建设。发展烟叶百亩产业园2个,百亩茶叶产业园1个,黄柏、杜仲产业100亩,受益农户达70余户。扶持养牛大户1户,养羊大户2户,养猪大户2户,养蜂大户1户。四是加强基础设施建设。今年协调各县直各部门共投入扶贫村资金446.93万元,完成淘金村通村公路加宽,村部楼和村综合文化服务中心建设,各项文化体育设施已安装到位光伏发电项目正在施工;农村安全饮水工程前期筹备;已完成村焚烧垃圾池建设已经完工,共建设新型环保垃圾池10个。

    二、绩效评价概述

绩效评价是财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法,对预算支出的经济性、效率性和效益型进行客观、公平的评价。

1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位行政执法力度,维护良好的市场秩序,充分发挥执法局的职能作用。

2.绩效评价实施过程。根据《湘西州财政局关于开展2014年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2015〕3号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,20185月召开了评价工作安排部署会,于618日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

(2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

(1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

(2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

(3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入(预算配置情况)

(1)在职人员控制率(5分):本单位2017年度编制人数为 15(其中行政编制11人,事业编 4 ),实际在职人员为11人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(11÷15)×100%=73%,在职人员控制率为73%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为28.51万元(公务接待费14.07万元、公务用车运行维护费10.4万元), 2016年度预算安排的“三公经费”总额为26.59万元(公务接待费16.69万元、公务用车运行维护费9.9万元)。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(28.51万元- 26.59万元27万元×100%=-0.150。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

⑴预算执行情况

预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余  16.49万元,年初预算219.33万元,本年追加预算100.66万元,年末财政拨款结转和结余12.97万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追预算)×100%=(16.49万元+219.33万元+100.66万元-12.97万元)÷(16.49万元+219.33万元+100.66万元)×100%=95.55%.根据评分标准,本单位该项指标得3分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为100.66 万元,年初预算为219.33万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=100.66万元÷219.33万元×100%=45.89%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2017年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2017年本单位无新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

(2) 预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2017年度本单位实际公用经费支出为6.5万元,年初预算安排公用经费为6.5万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=6.5万元÷6.5万元×100%=97% <100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率(8分):2017年度本单位“三公经费”实际支出数为23.32万元(公务接待费14.07万元、公务用车运行维护费9.25万元),“三公经费”年初预算数为28.51万元(公务接待费18.11万元、公务用车运行维护费10.4万元),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=23.32万元÷28.51万元×100%=81.7%根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率(6分):2017年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,本年政府集中采购金额为1.84万元。年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性(5分):本单位2017年度预决算在单位红网已公开,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率

(1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):一年来,全年共组织开展了7次县委中心组集中学习,其中6次县委中心组集中学习为(扩大)集中学习,学习时间不少于3天,每次参学人数均超过500人以上,参学率达到98%以上全年古丈县委常委班子成员已合计在省州以上党内刊物发表10余篇政论和调研文章,全县党员干部在省州以上党报党刊发表理论和调研文章40余篇,倡导正能量的网络评论文章100余篇今年1-10月份,全县各级通讯员在州级以上媒体刊登、刊发新闻稿件1120篇,省级以上电视、新闻上稿110县文明委主办,县委宣传部、县文明办、县国税局、县检察院承办,县各级文明单位联办,举办了以“明德修身”“上善若水”为主题的道德大讲堂,同时各级文明单位通过不同的形式,如通过颂经典,讲故事,看短片,献爱心,谈感悟,作点评,唱歌曲等举办了系列道德讲堂,干部职工深受启发和教育,收到了很好的效果,提升了干部职工的道德素养。通过一系列文化活动的开展,促进了各项文化惠民政策的落实。本县绩效考核部门未打分,所以重点工作实际完成率得分=(100÷100)×8=8分。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

    (2)履职效益

①经济效益和社会效益(6分):2017年,在县委的正确领导下,我部认真贯彻落实中央及省、州宣传思想工作会议精神,按照年初县委对宣传思想工作的总体部署和要求,切实把好舆论导向,不断强化对内对外宣传,各项工作有序推进各镇910日,举办古丈县志愿者培训班,大大提升了志愿服务工作水平。县直机关各单位结合本单位实际组织党员干部认真开展“周五学习日”活动、网络学习、党校脱产学习、在职学习,提高干部职工理论水平、履职能力和综合素质根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

    ②行政效能(6分):本单位通过学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):通过向服务对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查50份(服务对象20份、社会公众20份、部门内部员工10份),经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为97%、社会群众为96%、部门内部员工为98%,社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为92.7%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度好,大于90%,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

四、需要说明事项

指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都偏大。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效13分,过程绩效为 54分,产出及效率绩效为  24  分,总绩效为 91 分。评价结果等次为“  优 ”。

2.存在绩效问题

年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率。这样有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

 2.建议

(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

 

 

                                  古丈县委宣传部

                                  2018618