古丈县住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

　　为促进我单位从整体上提升预算资金管理工作水平，强化责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，更好地履行职责，根据《古丈县财政局关于开展2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩[2019]3号）文件要求，我单位于2019年6月组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价.现将情况汇报如下：

一、 基本情况

古丈县住房和城乡建设局是县人民政府的组成局。局机关内设6个股办室，下辖县城乡规划局、房地产管理局、路灯服务所、栖凤湖风景名胜管理局、县工程质量安全站、建筑工程造价站等6个二级事业单位，归口管理县城市建设综合开发有限责任公司、县城市供水公司、建筑安装公司等6个国有企业，代管污水处理厂、古丈高远燃气公司等2家民营企业，全系统共有干部职工200余人。局机关人员编制数25人，其中：公务员编11人，工勤编1人，事业编13人。实有在职人数19人。退休7人。

(一)部门职责

1、承担牵头推进新型城镇化战略工作，拟订全县推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、房地产业、城镇物业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策法规，以及相关发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施，进行行业管理。

2、拟订住房保障相关政策并指导实施，编制全县城镇保障性安居工程发展规划及年度计划并监督实施，负责保障性安居工程申报工作。会同有关部门做好政府保障性安居工程资金计划下达和监管。指导各类保障性安居工程工作。指导和规范保障性安居工程的经营及后续管理。

3、承担推进住房制度改革责任，拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施。

4、承担全县城乡规划管理工作的责任，依法组织编制和实施全县城乡规划，拟订城乡规划的相关政策和规章制度，组织对城乡规划的审核和报批。参与土地利用总体规划的审查，承担对历史文化名城（镇、村）的审核报批和保护监督工作，指导城乡规划的执法和监察。

5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度，制定和发布我县工程建设地方标准、工程建筑工法、地方定额以及具体实施办法和管理规定并监督执行，拟订建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

6、承担住房改革、规范房地产市场秩序、指导和监督房地产市场管理责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋测绘及核查管理、房地产估价与经营管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿等规章制度并监督执行，指导政府购买保障性住房后续管理服务及物业管理工作，指导推行住宅产业化发展。

7、指导和管理全县建筑活动，拟订建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策并指导实施，贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。拟订勘察设计咨询、工程施工、工程监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督执行，组织实施全县房屋和市政工程建设项目招标投标活动的监督执法，指导监督全县建筑市场、工程招投标、劳保统筹、工程监理和相关社会中介组织的行为，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，组织实施县直单位房屋和市政工程建设项目招投标活动。

8、制定城乡建设的政策、规划并监督实施，指导城乡市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理，拟订全县风景名胜区的政策、发展规划并指导实施，指导全县风景名胜区规划、建设的审核报批和监督管理工作，组织审核世界（国家）自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界（国家）自然与文化双遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

9、承担全县房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。拟定工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策及相关规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用，对县本级房屋建筑和市政工程项目的质量安全直接实施监督管理。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全县重点镇建设，组织传统村落的申报和保护发展工作。

11、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全县建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定住建行业科技发展规划和技术政策，组织实施重大建筑节能项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果。指导房屋墙体材料革新工作。组织实施房屋建筑和市政工程初步设计审查和施工图审查。

12、承担全县城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

13、拟订行业人才发展规划，指导住建行业人才队伍建设。负责住建系统职工队伍培训和继续教育工作，组织和参与专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门支出情况

2018年收入总计136,903,850.86 元，其中财政拨款收入136,903,850.86元。上年结转84,767,932.49元（其中：财政拨款收入结转84,767,932.49元）。全年总支出179,350,403.08元。其中：工资福利支出2,048,234.13元；商品和服务支出5,792,688.25元；对个人和家庭补助支出29,260.00元；资本性支出(基本建设）68,118,128.72元 ；资本性支出103,227,491.98元；对企业补助134,600.00元。本年度结转42,321,380.27元（其中：本年财政拨款收入结转42,321,380.27元）。

（三）部门实施情况

1、关于信访维稳、安全生产、计划生育、作风建设、美丽古丈等基础性工作。

（1）信访维稳工作。本年度无到省进京群体性上访事件发生。全年办理个体信访案件26件。主要有：古阳镇罗依溪片区宋泽戈，古阳镇古丈坪社区黄显平，古阳镇红星社区粟小燕及省委巡视组交办的古阳镇张时六、张峰、宋八斤、彭清菊、彭武花，红石林镇红石林村黄昌武等。已化解23件，正在化解中的3件（张时六、宋泽戈、彭清菊）。严格落实“五包”责任制，按照“八个一”要求，认真组织信访件化解工作。

（2）安全生产工作。全年四个季度，每季度开展了一次安全生产专项检查。组织了打非治违“春雷百日行动”、”“有限空间作业安全生产专项整治”、“建筑工地扬尘防治攻坚”、安全监管“强执法、防事故”等。全年下发安全生产文件27个，与下属单位签订安全生产责任状7份，与建筑施工方和监理方签订责任状28份。累计检查建设项目工地21个，出动执法人员85人（次），停工整改建筑工地6个（次），行政处罚2件，罚金11.44万元。

（3）计划生育工作。调整充实了计划生育领导小组，制订了年度工作计划，开展了计划生育专项检查。住建局与下属7个单位、9个有育龄妇女的建筑工地签订了计划生育责任书。及时将流入我县建筑工地的外来育龄妇女录入计划生育“实时通”系统。落实农村困难独生子女、两女结扎户住房保障优惠政策，对24户农村住房困难家庭给予危房改造照顾。开展计划生育政策宣传和优质服务，组织育龄妇女免费“两癌”检查。为符合生育政策的2名干部职工家庭，办理生育服务登记和相关证明。

（4）作风建设工作。一是配合州纪委、州监察委“2.26”专案组开展反腐斗争；二是配合州、县纪委对五年来的农村危房改造进行“拉网式”大排查和全面整改；三是配合县纪委对三年来“农村安装太阳能路灯”进行全面自查整改；四是深入开展了“八项规定”的专项清理。五是狠抓了常规性干部职工出勤考勤登记和请销假制度的落实。

（5）“美丽古丈”工作。按县美丽办的统一要求，住建局重点抓了办公楼卫生区、宿舍庭院卫生区、太阳城公交车站卫生区、扶贫村卫生监管、建筑工地整治监管等8个区域环境卫生工作。印发了《古丈县环境综合整治倡议书》，张贴了宣传标语。针对县美丽办全年12次检查中3次指出的问题，住建局组织人员及时认真整改，按要求上报了整改结果。对照“美丽湘西”州、县检查要求，住建局及时组织力量，完成目标任务，认真组织检查，做好保洁工作。

2、关于部门本职工作及政府目标管理落实情况。

（1）采取五项措施加强党的建设。一是2018年3月5日及时组织召开党组（党委）民主生活会。会前局领导班子写出了《班子对照检查材料》，班子成员写出了《个人对照检查材料》。会中县委组织部“两新”组织党委副书记李清良到会指导工作。二是按要求召开党支部组织生活会。3月30日下午，机关党支部召开了组织生活会，应到24人，实到17人，因事请假7人。会前学习了有关党内文件，支部书记上了党课。会中党员开展了批评与自我批评。会后党支部书记“双述双评”，进行党员民主测评和对支部综合评价。三是加强党员管理。党支部每月召开一次支委会议，每月开展一次“主题党日”活动。按成熟条件，确定建党积极分子1名。按规定和标准，及时收缴和上交党费。局机关党员4次到广场社区参加相关活动。四是局党支部于2018年11月16日进行了换届，局长彭继明任党支部书记。机关党支部24名党员，20人参加了红色古丈微信平台。五是认真创建“五化”党支部。作为县直部门10个创建单位之一，领导高度重视，局党支部认真组织，狠抓工作落实，争创活动有序开展，完善了党支部日常管理。

（2)三措并举推进农村精准扶贫。一是加强驻村扶贫工作。县住建局扶贫联系断龙山镇猛虎洲村、坐苦坝村。年初，局里明确由局长负总责，鲁新副局长具体抓，安排鲁新、李清富、王勇军、张忠标、张林、戴夫6名同志扶贫驻村，保证每村有3名工作人员。二是加强干部职工结对帮扶。机关干部职工、下属企业单位负责人共38人，结对帮扶两个村183户贫困户，全年召开精准扶贫工作会11次，干部职工下村到户9次以上。三是加强行业扶贫工作。为解决贫困群众居住安全问题，县住建局充实加强县危改办力量，由2人增加到7人，同时安排15名同志联系指导到镇，每镇1名联系领导，1名专抓人员。年初出台了《古丈县2018年农村危房改造实施方案》，制订了《2018年县对各镇危房改造考核办法》，多次召开危房改造工作会议，推进危房改造工作。年初省下达任务624户，州定1200户，县定900户。本年度共续建农村危房改造2622户，新建360户，共计2986户，其中不能录入系统987户（往年度已享受或非四类人群），可录入系统1995户，为省分任务的319.7%、州分的166.3%、县分的221.6%。

（3）积极支持参与反腐败斗争。 一是根据州纪委、监委第六案件审理室和泸溪县纪委、监委的工作任务要求，县住建局积极配合“2.26”专案组，认真做好相关资料收集、调阅、整理、复印等工作。有关人员与专案组深入到古阳镇、岩头寨镇、断龙山镇等施工现场，复核建设工程量，复查招投标、施工合同等手续。班子成员按规定，带头清退了来源不合规的绩效补贴奖金。二是配合州、县纪委对五年来农村危房改造情况进行了“拉网式”大排查。共抽调专业技术人员39人（次），于3-4月开展为期1个多月的入户调查。每周调度一次，督促各镇及时整改问题。五年时间，上级下达古丈县农村危房改造任务6686户，资金9707.94万元。五年间，古丈县累计完成农村危旧房改造9521户。拉网式排查“反馈和查出问题”12058条，全部整改到位，完成了上级交办的任务。三是配合州、县纪委对3年来“保障性安居工程和农村太阳能路灯”进行全面自查整改。2015年安装太阳能路灯365盏,2016年安装3880盏，合计4245盏。2018年1月，县住建局制订《农村太阳能路灯存在问题整改实施方案》。为确保农村太阳能路灯“亮起来，亮得好，亮下去”，局里成立了领导小组，明确责任单位和工作人员，组织整改力量，规定时间节点，实行村村检查到位，盏盏检查到点，三天“一调度”，领导包片负责。因冬季光照不足等原因，未亮的100余盏路灯于春节前全部“亮了起来”，受到州、县纪委和群众的好评。四是开展“八项规定”专项清理。局里制订了《落实中央八项规定改进公务接待的实施意见》，清查办公用房21间，超标办公房4间，及时整改到位。完善公务接待办法和操作流程，强化了公务接待纪律要求。自2018年4月20日以后，局机关公务接待费用，比去年同期大幅度减少。

（4）深化改革落实政府债务清理。一是开展国有企业公务用车改革。局下属的县城市供水公司、县城市建设综合开发公司、县茶乡新型墙体建筑材料公司、县棚户区改造公司、县城市发展公司等5个国有企业，按照县人民政府的统一要求，于2018年5月25日按规定时间节点要求及时整改到位。全面进行公车改革，降低了企业生产成本，减少了公务用车开支。二是推进“放管服”改革。为给建筑企业创造更好的营商环境，县住建局采取了“简政放权、放管结合、优化服务”等措施，取消了一批行政审批事项，压减各类行政审批前置、中介服务达50%以上。对无法律法规依据的审批项目，一律取消。全年为建筑企业减少收费近百万元。对民间投资进入市政公用事业等领域，除法律法规有明确规定的外，取消最低注册资本、股东结构、股份比例等限制。三是组织城市创森活动。实施了常德街的美化、绿化，S229道路沿线硬化与绿化，沿河绿化及商业街景观风貌绿化，茶叶主题公园绿化以及公厕建设等。县城创建省级园林式单位2个（县一中、县交警大队）、州级园林式单8个（县公安局、县财政局、县气象局、高望界人民政府、有机茶叶有限公司、县城市供水公司、县住建局、县电力公司）。古丈县城区绿化覆盖率达40.72%，人均公园绿地面积11.35平方米，街道树冠覆盖率51.14%。城区栽植特色乔木树种42种，乡土树种占88%。城镇人口6.12万人，占42.86%，高于州定的37%比例。四是全面清理本单位政府性贷款债务。对照政策，严格清查，明确树栖科棚改项目核减贷款规模1.3亿元。河西棚改工业园区及柑子坪棚改产业园区项目，除已动工的外，未动工的，全部停建，核减铺发银行贷款1亿元。

（5）积极申报传统村落保护项目。列入中国传统村落第四批名录的8个村，共争取上级项目资金2470万元。其中6个村（默戎镇翁草村、九龙村、李家村、中寨村，古阳镇宋家村，岩头寨镇洞溪村）由住建部门实施，每村300万元中央专项资金，中寨村州级配套资金70万元，合计1870万元。另2个村（默戎镇毛坪村、红石林镇列溪村）由县民宗旅文广新局负责实施。第五批传统村落保护申报23个村，其中14个村已列入国家住建部第五批传统村落保护计划。

（6）全面落实环保督察专项整改。一是于7-9月将县城垃圾中转站由三道河廉租房处搬迁到树栖科污水处理厂旁，于9月底完成。二是在双溪蔡家大坳处新建了县城建筑垃圾填埋场。占地89亩，新修进场道路350米，宽6米，第一期整改填埋场约5000平方米，可使用20年，改变了县城无建筑垃圾场、随路乱倒的历史。三是狠抓了县城古阳河水库上游12个村水污染综合治理。四是2017年10月至2018年9月共处理城市生活污水324万吨，处理率达96%，高于州规定的90%标准。城镇及农村垃圾在县美丽办的组织下，普遍得到及时清帚和无害化处理。

（7）综合协调县城总规和乡村规划。启动《古丈县县城总体规划（2020—2030年）》2018年修编工作。县城建设，特别是新城——古罗大道等建设已纳入总体规划，执行了“规划一张图，审批一支笔，建设一盘棋”管理。24个美丽村庄规划、3个历史文化名村规划、默戎镇和红石林镇2个特色小镇规划等工作也已全面完成。督促规划局落实“多规合一”、“一书三证”，发放准确率达100%。

（8）向上争资加大项目建设力度。年初，县里下达住建局全年向上争资12893万元。据不完全统计，2018年共计争取到位资金41038.75万元，为县分任务数的318.3%。其中：?农村危房改造到位专项资金6301.9万元（第一笔中央扶贫专项2000万元，第二笔中央专项3141.9万元，第三笔1160万元），?棚户区改造项目到位政府债券资金21300万元（第一笔3042.5万元，第二笔18257.5万元），③保障性住房专项资金10486.85万元，④传统村落保护8个村共到位资金2470万元，⑤县城智慧路灯建设与改造到位资金480万元。

（9）认真办理人大建议和政协提案。2018年收到州县人大代表建议批评意见、县政协委员提案共42件，其中州人大代表会办件3件，县人大代表建议主办件15件、会办件3件，县政协委员提案主办件18件、会办件3件。住建局领导分头负责，认真研究承办，按要求及时答复完毕，共解决问题33件，代表、委员满意和基本满意率达100%。

（10）组织动员农村传统工匠培训。第一批于2018年10月培训111人，第二批于2018年12月培训35人，合计组织培训146人，完成州分任务 140人的104.3%。

（11）引导发展绿色和装配式建筑。绿色建筑创新示范区选定在县城古阳镇的“芙蓉学校”，绿色建筑总面积58100㎡，占本年度全县新增建筑总面积125563㎡的46.3%,超额完成州定的10%比例要求。古丈县装配式建筑地点为红石林工业园区的湘西恒源公司的环形混凝电杆生产项目，厂房为钢结构，建筑面积5380㎡，位于断龙山镇溪龙村的古丈县汇龙农产品开发有限公司的农产品精深加工项目，厂房为钢结构，建筑面积5835㎡，2个项目合计面积11215㎡，占全年新增建筑面积125563㎡的比例达8.9%。

（12）及时做好综合材料和数据上报。对州县党委、政府及州住建局纳入的绩效考核、目标管理、重点项目、民生实事等任务，按规定要求，及时收集情况，整理上报，以便各级领导掌握情况，指导工作。同时，调度县房产局狠抓公租房、廉租房、商品房管理与服务，加强对10个物业公司的业务指导，创建物业管理示范区。协调县工程质量安全站和建筑管理造价站，落实上级对工程质量安全和建筑管理、造价管理要求，按程序和步骤，有序抓好各项管理工作。采取措施，查处一些违规违法行为。

3、“民生实事”工作落实情况。

（1）管道天然气及普及情况。四川高远绿能天然气有限公司古丈县分公司于2017年11月28日对县城天然气点火试运营。2018年，新铺设中压主管网6.5公里，支管网入户1520户，年度完成投资730万元，为年初计划500万元的146%。县城居民罐装液化气使用率达90%以上，高于州定的80%要求。

（2）城镇公共厕所建设情况。州分任务12座。全县开工建设并完成12座，其中县城雕山易地搬迁安置区新建公厕1座，雕山公租房集中区新建公厕1座，县城火车站商品房新建公厕1 座，整修茶文化主题公园、德润广场、新华书店公厕3座；6个建制镇每镇新建公厕1座。共新建公厕9座，维修公厕3座。

（3）棚户区改造开工建设情况。年初计划开工棚户区改造项目7个，共2607户。本年度，7个项目全部开工，完成建设投资8000多万元。

（4）农村危房改造任务完成情况。本年度，续建2622户（栋），新建360户（栋），共2986户（栋），其中不能录入系统987户（往年度已享受或非四类户），可录入系统1995户，为省分任务的319.7%、州分的166.3%、县分的221.6%。

3、县定重点项目建设落实情况。

（1）农村危房改造。本年度县分任务900户，计划投资2160万元。本年度已落实农村危房改造2986户（新建360户，续建2622户），累计投资5241.9万元，完成年度投资计划的242.7%。

（2）新扩容区及罗依溪片区污水处理厂建设工程。年度计划投资6702万元，已完成投资950万元，占14.3%，新建污水主管网165米，检查井砌筑7座。污水处理厂正在重新选址中。

（3）中国古丈生态科技园及河西棚改建设。古丈生态科技园因政府债务清理，项目被核减。河西棚改房由400套压减至204套，已完成建设。总投资由1.1亿元压缩到4200万元，完成压减后投资计划的100%。

（4）古阳河水库流域水污染综合治理。计划总投资3860万元，累计投资2763.7万元，占71.6%。目前完成生态沟总长5815米，氧化槽9套，单户四格池36套，垃圾收集亭35座。

（5）古丈县长潭城中村棚户区改造配套基础设施建设项目（高速下线工程）。计划投资1300万元，已完成投资1000万元，占76.9%。新建路灯已完成，绿化、排水沟等已施工2000多米。

（6）县城立面改造项目（城中4村棚改）。计划投资7000万元，累计完成投资9766万元，占139.5%。计划改造2607户，开工改造2607户。7个子项目已全面开工，接近完成。

（7）古丈县蓝庭国际综合体建设。本年度计划投资2000万元，完成投资2300万元，占115%。建筑主体21层已完成，内外装修全部完成。

（8）绿香苑商品房开发项目。本年度计划投资1600万元，完成投资1600万元，占100%。主体1栋6+3层及内外装饰全部完工。

（9）树栖科棚户区改造建设项目。计划投资2.4亿元，后被已压减到1.1亿元，安置户由968套压减到420套。本年度计划投资8000万元，完成投资7000多万元，占87.5%。做了征地、三通一坪、基础设施建设、3栋楼主体施工已到17层。

（10）管道天然气建设项目。年度计划投资500万元，安装入户1500户，安装中压主管网6.2公里。已完成投资730万元，为年度计划的146%，安装入户1520户，为计划的101.3%，铺设中压主管网6500米，为年度计划的104.8%。

（11）古丈县卓良怡居城综合体建设。年度计划投资4000万元，已完成投资6400万元，完成年度计划的160%。1号楼四层主体完成，外墙钢挂大理石；2号楼30层竣工；3号楼完成20层；4号楼30层主体完成，电梯安装完成，正做外墙；5号楼主体30层完成，内外墙接近完成。

（12）保障性住房续建项目。计划投资9000万元，已完成9766万元，占108.5%。目前已全面开工，正在进行房屋改造和基础设施施工之中。

（13）古丈县传统村落保护工程。计划年度投资1800万元，已争取项目资金1870万元，已完成投资650万元，占36.1%。

（14）罗依溪水厂工艺改造。计划年度投资768万元，已完成投资约500万元，占65.1%。县里已成立指挥部，施工队4月进场施工，到10月底已维修到位，试供水运行，正进行管道整修和水厂工艺改造之中。

（15）茶城水岸综合体建设。本年度计划投资5000万元。累计完成投资1280万元（含征地费1250万元），占25.6%。因人事变动及城建公司贷款核减，现正在重新招商协议中。

（16）河西特色小镇建设。前期项目，进行调查摸底等准备。

本年度，住建局主抓的重点建设项目，计划争取上级和社会资本投资共计57890万元，累计完成投资54147.6万元，完成年度计划的93.5%。

　　 二、绩效评价

　　(一)绩效评价目的。本次自评的目的是了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高本单位的工作效率和公信力。

　　(二)绩效评价实施过程。根据古丈县财政局下发的古财绩【2019】3号文件，关于印发《古丈县2018年度预算单位绩效目标管理考核办法》的通知要求，我古丈县住房和城乡建设局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了绩效评价工作安排部署会，于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

　　1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　3、实地查看。现场查看实物资产等。

　　4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

　　5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

　　6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

　　7、形成绩效评价报告。

(三)绩效评价的局限性

1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都超标。

2、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

　　三、部门整体支出绩效评价分析

　　(一)投入

　　1、在职人员控制率（5分）：本单位2017年年末实际在职人员为19人，而编委核定的在职人数25人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝76%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分5分。

　　 2、“三公经费”变动率情况(8分）：2018年度本单位预算安排“三公经费”总额为0.042万元；2018年度预算安排的“三公经费”总额为8.985万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝ 0%<0，根据评价标准该项得满分8分。

　　(二)过程

　　1、预算执行情况

　　①预算完成率（5分）：本单位上年财政拨款结转和结余819，982.29元，年初预算4,645,169.00元，本年追加预算28，074，845.4元，年末财政拨款结转和结余1，931，440.18元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝94.24%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为28，074，845.4元，年初预算为4,645,169.00元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝604%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

　　③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2018年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），2018年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　2、预算管理情况

　　①公用经费控制率（8分）：2018年度本单位实际公用经费支出为1,653,688.70元，年初预算安排公用经费为376，000.00元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝439.81%，根据评分标准，本单位该项指标得满分0分。

　　②“三公经费”控制率（8分）：2018年度本单位“三公经费”实际支出数为420.00元（公务接待费420元、公务用车运行维护费0元），“三公经费”年初预算数为89850元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝0.47%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

　　③政府采购执行率（6分）：本单位年初预算政府采购金额14,000.00元，2018年度实际政府采购金额为14,000.00元，政府采购执行率＝（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

　　④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

　　⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2018年度按规定内容、规定时限公开了预算信息；单位的基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

　　(三)产出及效率

　　1、职责履行

　　2018年度本单位各项工作均完成预期目标，根据评分标准，本单位该项指标得分为8 分。

　　2、履职效益

　　社会效益：本单位2018年度圆满完成了各项工作任务，依法行政、服务经济社会发展、新型城镇化建设、重点项目建设、民生实事等工作扎实有效，职能作用发挥明显，为推进全县经济社会发展各项任务的顺利完成提供了有力的保证，取得良好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

3、行政效能

行政效能：本单位2018年度不断改进行政管理，讲求优质高效，严格落实中央“八项规定”及省、州、县相关规定，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

4、社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查100份（本单位员工35份、服务对象35份、社会公众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意度为95%。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　四、绩效评价结论

(一)绩效评价得分情况

　　根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为46分，产出及效率绩效为26分，总绩效为85分。评价结果等次为“ 良 ”。

　　(二)存在绩效问题

　  主要是预算编制比较粗略，与实际发生存在较大差异，导致执行中的预算调整。我单位本年度预算控制率与公用经费控制率都远远超过指标数，是因为我单位项目多，垃圾渗透液110万元、城市照明智慧路灯系统和节能改造项目430万元、村级综合服务平台建设项目53个1601.660862万元、特色民居与传统风貌保护整治资金中寨村70万元、环保专项资金108万元，新城指挥部前期费用200万元，以上6项共计追加2519.660862万元；项目多检查多，差旅费及资料费大幅增加等。而预算批复只按在编人数核准公用经费，根本无法运转，在实施过程中只能要求财政追加预算。

五、经验教训与建议

(一)经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

    (二)建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

4、我单位年初按实际情况编制的预算，在财政核准时能否结合我单位实际进行批复，便于更好地做好部门绩效评价工作。

古丈县住房和城乡建设局

　　                                                    2019年6月25日