仲裁院关于申报2018年度专项资金预算绩效目标的报告

来源：古丈县劳动人事争议仲裁院作者：古丈县劳动人事争议仲裁院发布时间：2019-06-30 16:24:13 字体大小：

县财政局：

根据《古丈县财政局关于做好2018年部门预算绩效目标管理工作的通知》（古财绩〔2017〕15号）精神以及相关要求，结合本单位实际。现将项目有关情况报告如下：

一、专项资金概况

项目支出8万元:

1、处理县劳动人事争议案件。

2、对县基层劳动争议调解组织调解员进行业务指导培训。

二、专项资金使用及管理情况

坚持专款专用的原则。资金管理严格按照财务制度和财经纪律分配使用资金，杜绝资金使用上的盲目性和随意性。

三、其他需要说明事宜

针对该专项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2016年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

二Ｏ一七年十一月三十日

财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目）
2018年度
填报单位（盖章）：县劳动人事争议仲裁院
项目的基本情况	申报单位	古丈县劳动人事争议仲裁院		单位编码	216		主管部门	县人社局
	项目名称	专项业务费		项目编码			项目负责人	程法庭
	项目属性	新增项目□		项目起止时间	2018年1月—12月		预算科目	类：208
		延续项目□√						款：2080109
	项目类型	行政事业类 □ √ 其中：修缮类 □ 采购类 □ 其他类 □√
		基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □
	立项依据	项目批准单位、文号及相关法律法规		湘人社办发[2014]14号湖南省人力资源和社会保障厅关于印发基层劳动人事争议调解工作规范的通知，州人社发[2012]62号转发《关于加强全省劳动人事争议调解工作的意见〉的通知。
		项目申报的可行性		贯彻实施《劳动争议调解仲裁法》
		项目申报的必要性		承担县劳动争议仲裁委员会日常工作，承办全县劳动争议案件和劳动信访的调处工作。此次项目申报旨在解决办公经费不足等实际问题。
	起止时间	2018年1月1日—2018年12月31日
项目资金情况	资金来源（万元）	项目		上年度资金	本年度申请资金		本年实际财政安排（由财政部门填）
		合计总额		12	8
		其中：财政拨款		12	8
		事业收入
		经营性收入
		其他资金
	支出明细预算（万元）	项目		上年度资金	本年度申请资金		测算依据说明
		合计总额		12	8
		1、专项工作经费		12	8		基层劳动人事争议调解工作规范、构建劳动人事争议调解工作体系
		2、
项目绩效目标	年度预期确保目标	处理县劳动人事争议案件，指导县基层劳动争议调解组织的相关业务对县基层劳动争议调解组织调解员进行培训。
	确保实现目标的制度措施	严格按照（湘人社办发[2014]14号湖南省人力资源和社会保障厅关于印发基层劳动人事争议调解工作规范的通知和州人社发[2012]62号转发《关于加强全省劳动人事争议调解工作的意见〉的通知）执行。
	项目实施进度计划	项目实施内容				开始时间		完成时间
		1、处理县劳动人事争议案件				2018年1月		2018年12月
		2、对县基层劳动争议调解组织调解员进行培训				2018年1月		2018年12月
		3、
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容/计算公式		预期指标值		上年实际
		产出指标	数量	完成全年目标工作任务		完成率达到百分之百		按预算已完成
			质量	确保工作到位		高效、准确100%完成		已达到预期效果
			实效	保质保量保民生		保质保量保民生
		效益指标	经济效益	促进了农业产业化、工业化的发展进度，为农民创业增收、扩大产业规模创造了一定的经济基础		促进经济发展
			社会效益	促进社会和谐		促进社会和谐
			生态效益	维护生态平衡		维护生态平衡
审核意见	单位审核意见	情况属实，同意申报。
	财政审核意见
填报人：黄生芳							填报日期：2017年11月30日