古丈县畜牧水产事务中心2018年度 部门决算

古丈县畜牧水产事务中心2018年度部门决算

目   录

第一部分  古丈县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县畜牧水产事务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县畜牧水产事务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分   古丈县畜牧水产事务中心概况

 一、部门职责

　（一）贯彻执行国家制定的有关畜牧业和渔业方针、政策，研究制定全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

（二）负责贯彻执行畜牧业和渔业等国家和省颁布的相关法律法规。

（三）、研究提出全县畜牧业、渔业发展政策和建议，畜牧业和水产业地方性法规、规章草案。

（四）研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导并制定畜牧水产地方质量标准和技术标准经批准后监督执行。

（五）负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和监督管理；负责地方畜禽、水产品种资源、草地资源的保护与开发利用。

（六）负责制定全县水产养殖业规划；负责全县水产养殖新品种、新模式及有关技术引进、试验、示范、推广，以及渔业标准化工作；负责养殖技术指导、提供苗种信息服务、养殖科技知识咨询服务；负责渔业环境检测，渔业养殖水质检测及养殖病害测报防治、防疫检疫工作；负责初级水产品质量检测、水产品质量安全监测及渔药使用指导；负责养护渔业资源和水域生态环境，组织地方水产品种资源保护和利用工作。

（七）负责全县兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫（不含出入境口岸动物检疫）和动物防疫及其监督、监测、预报、预警，负责重大动物疫情处置现场督导和动物疫情应急处置现场技术指导。

（八）负责全县畜禽水产品质量安全的监督管理和应急处置；组织协调全　县畜禽水产品质量认证和产地环境的质量认定。

（九）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。

（十）负责局属单位的各项管理工作；负责对乡镇畜牧水产技术推广和动物防疫机构进行业务指导。

（十一）承办县农业局委托、交办的其他事项。 

二、机构设置

根据编委核定，2018年末，我单位共有编制36人，其中行政编制12人，事业编制24人。实际在职人数33人，其中行政10人，事业23人，提前退休1人。2018年我局机关内设股站室8个，分别为办公室、畜牧站、水产站、法规科教股、政工人事股、兽医局、动监所、疾控中心；局机关按照管理权限对全县各个乡镇动物防疫站实行业务指导

    部门预算单位构成，纳入2018年部门决算编制范围的预算单位包括：畜牧水产事务中心本级。

第二部分 古丈县畜牧水产事务中心2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  古丈县畜牧水产事务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1243.74万元。与上年相比增加842.36万元，增长196.57%。支出总计1028.53万元。与上年相比，增加651.02万元，增长172.45%。收入支出有增加主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1243.74万元。其中：财政拨款收入1243.74万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计1028.53万元，其中：基本支出542.63万元， 占52.76%；项目支出485.91万元，占47.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1243.74万元，与2017年相比， 增加842.36万元，增长196.57%。2018年度财政拨款支出总计1984.37万元，与2017年相比，增加651.02万元，增长172.45%。 财政拨款增长主要由于增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1028.53万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，增加651.02万元，增长172.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1028.53万元，主要用于以下方面：节能环保支出100万元，占总收入8%，农林水支出928.5314万元， 占总收入74.66% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出542.63万元，其中：人员经费316.12万元，占基本支出的58.26%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费226.5万元，占基本支出的41.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为11.72 万元，完成预算的73.71%，其中：公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为4.58万元，完成预算的54.52%，与上年相比减少3.39万元，减少42.53%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.14万元，完成预算的95.2%，与上年相比减少0.01万元， 减少0.14%。 三公经费总体支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占35.15%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.14万元，占64.85%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为4.58万元。全年共接待来访团组95个、来宾753人次，主要是接待扶贫村村干部及州畜牧水产事务中心单位来公务活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.14 万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.14 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价 报告。绩效评价结果显示，我局2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出226.5万元，占基本支出的41.74%，主要原因是增加了项目支出。

（二）政府采购支出情况 

本部门 2018 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况 

截至2018 年12 月31 日，公务用车保有量为1辆。单位价值50 万元以上通用设备无。

第四部分 名 词 解 释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告