古丈县广播电视台 2018年度部门决算

古丈县广播电视台2018年度部门决算

目 录

第一部分  古丈县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   古丈县广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分    古丈县广播电视台概况

一、部门职责

　1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，围绕县委、县政府中心工作，为全县政治、经济、社会全面发展，把握正确舆论导向，依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。

2、负责县广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作；

3、负责本台广播电视事业、产业规划、建设与管理；负责组织审核本台广告播出，开展相关经营，负责广播电视有线传输网络的涉及、建设、维护及开发应用。

4、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；

5、负责组织和推进本台广告电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人口素质。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

全台内设6个职能股室。古编办发[2012]6号文件核定事业编制为17名，实际在岗人员17名。其中：管理人员8人（单位领导正职1人、副职3人；其他管理岗位4人）；专业技术人员总数9人（中级4人，初级5人）。

纳入古丈县广播电视台2018年部门决算编制范围的内设机构：包括办公室、新闻中心、总编室、重点报道策划及纪律检查组、财务室和广播电台。

第二部分古丈县广播电视台2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 古丈县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计199.11 万元。与上年相比增加15.83万元，增长8.6 %。支出总计209.60万元，与上年相比，减少119.03万元，下降36.2%。收入增长的主要原因为人员工资增加。支出减少的主要原因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明。本年收入合计199.11万元。其中：财政拨款收入199.11 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计209.6万元，其中：基本支出199.1万元， 占94.99%，项目支出7.5万元，占3.58%，其他支出3万元，占1.43%。基本支出中人员经费支出145.9万元，占73.3%，日常公用经费53.2万元，占基本支出的26.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计199.11万元，与2017年相比， 增加15.83万元,增长8.6%。2018年度财政拨款支出总计209.6万元，与2017年相比，减少119.03万元,下降36.2%。收入增长的主要原因为人员工资增加。财政拨款减少主要原因为项目支出减少，2017年项目支出为200.16万元，2018年项目支出为7.5万元，减少192.66万元，减少96.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出209.6万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少119.03万元，减少36.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出209.6万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出206.6万元，占本年财政拨款支出209.6万元的98.6%；其他支出3万元，占本年支出的1.4%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出199.1万元，其中：人员经费145.9万元，占基本支出73.3%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费53.2万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.67万元，支出决算为1.51万元，完成预算的6.66%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为万 0元，与上年相比减少0万元。 

公务接待费支出预算为12.67万元，支出决算为1.51万元，完成预算的11.92%，与上年相比增加1.51万元，增加100%。主要原因是2017年度三公接待未及时结账。

 公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元， 减少0%,。 三公经费总体支出增加的原因主要是2017年接待费用未及时报帐导致增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.51万元。全年共接待来访团组46批次108人次，主要是接待单位来访及扶贫村来人接待等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止 2018 年12月31日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入3万元。2018年度政府性基金预算支出3 万元，为转播设备专项资金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据古丈县财政局《关于开展古丈县2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2019〕3号）文要求，我台对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我台2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了广播电视中心工作发展。2018年，我台深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持正确导向、充分发挥党和人民的喉舌作用，新闻宣传工作重点突出、引导有力。围绕大局，中心工作宣传有了新提高，财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全县经济社会发展大局，有效发挥广播电视职能作用。2018年度我台结合县委县政府中心工作，先后制作专题《攻坚拔寨在路上——古丈县精准扶贫工作纪实》《跨越与腾飞》《千年精华——古丈红茶》《油茶清香逸茶乡》《人大评议》，中央台上稿完成1条，湖南卫视上稿完成38条，湖南经视上稿13条，其他省电视台完成26条，湘西州电视台上稿158条。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况。本单位2018年度单位运行经费支出64.83万元，剔除项目支出7.5万元，剔除资本性支出4.13万元，较上年增加36.07万元，占基本支出的24.65%，主要原因是2017年未按时报帐，结余到2018年支付。

（二）政府采购支出情况。本台2018 年度政府采购支出总额0 万元，本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名 词 解 释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告