古丈县商业企业改制办公室 2018年度部门决算

2018年度古丈县商业企业改制服务办公室部门决算

目 录

第一部分  古丈县商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县商业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县商业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   古丈县商业企业改制服务办公室

一、部门职责

　承担县商业企业改制相关事务和离退人员管理服务等工作。

    二、机构设置

(一)内设机构设置古丈县商业企业改制办公室内设2个职能股室：办公室、财务股。属于经济和信息化局的二级机构。法人独立，编制独立，独立核算。年末实有在职人员4人(含提前退休人员1 人)，退休人员11人，遗属补助人员4人，企业代管离休人员1人。

 (二)决算单位构成。

2018年部门决算汇总公开单位包括古丈县商业企业改制办公室单位本级。

第二部分 古丈县商业企业改制办2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  古丈县商业企业改制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计52.76万元。与上年相比减少4.69万元，下降8.16%。支出总计50.82万元。与上年相比，减少6.83万元，下降11.85%。收入支出略有减少，收入减少主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出减少是一般公共预算拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.76万元。其中：财政拨款收入52.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.82万元，其中：基本支出49.32万元，占97%；项目支出1.5万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计52.76万元，与2018年相比，减少4.69万元，下降8.16%。2018年度财政拨款支出总计50.82万元，与上年相比，减少6.83万元，下降11.85%。减少原因是由于一般公共预算拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

古丈县商业企业改制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出50.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.83万元，减11.85%.减少原因是由于一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出50.82万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出50.82万元。占100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.32万元，其中：人员经费44.85万元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.47万元，占比9.06%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为0.28万元，完成预算的13.88%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。公务接待费支出预算为2.09万元，支出决算为0.28万元，完成预算的13.88%，与上年相比减少0.1万元，下降25.64 %。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,。三公经费总体支出减少的原因主要是主要原因为加强公务接待管理，从而减少公务接待的次数及规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为0.28万元。全年共接待来访团组8批次，40人次，主要是接待各单位公务活动发生的接待支出及扶贫村干部前来对接工作等。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古丈县财政局相关文件要求，古丈县商业企业改制办公室组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分 92 分。绩效评价得分表见附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出4.47万元，比2017年减少 2.74万元。减少原因2017年有支付2016年的款项，所以2018年就减少了。

(二)政府采购支出情况，

本单位2018年初政府采购预算支出 0万元，年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)国有资产占用情况。

本单位截止2018年12月31日固定资产40.77万元，其中房屋38.18万元，其他固定资产2.59万元。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

                    第四部分名词解释

 一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分   附件

2018 年度部门整体支出绩效自评报告