古丈县水利局2018年度部门决算
第一部分 古丈县水利局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 古丈县水利局2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 古丈县水利局2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 古丈县水利局概况
一、部门职责
我局为全额拨款行政管理单位，为县人民政府工作部门之一。主要从事河道管理、水库山塘修建与维修、防汛抗旱工作等。
二、机构设置
我局内设机构有4个：办公室（加挂人教股牌子）、计划财务股、水政资源股（加挂古丈县节约用水办公室牌子）、水利建设管理股；下属机构有10个：防汛办公室（加挂抗旱服务队牌子）、城乡供水管理站、河道管理站、水政监察大队、水土保持质量监督站、水电工程质量监督站、水电经营管理站、桐木岩槽河管理所、杨家岭红旗管理所、接龙渠广塘河管理所;副科级2个：水土保持局、抗旱服务队，高配1个：古阳河水库管理所。我局共有编制84个，其中行政编7个，事业编77个。实有在职人员64人：行政7人、参照公务员管理11人，事业46人；抚恤、社救15人。公务用小车3台，其他公用车2台。
第二部分 古丈县水利局2018年度部门决算表
|
收入支也决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,608.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
26.41 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
28.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
600.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,611.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
376.17 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
2,635.39 |
本年支出合计 |
50 |
2,615.91 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
537.72 |
年末结转和结余 |
52 |
557.20 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
3,173.11 |
总计 |
54 |
3,173.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
2,635.39 |
2,608.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.41 | ||||
|
211 |
节能环保支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21112 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2111201 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
660.73 |
660.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
660.73 |
660.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
660.73 |
660.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,570.49 |
1,544.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.41 | |||
|
21302 |
林业 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130205 |
森林培育 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
1,041.26 |
1,014.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.41 | |||
|
2130301 |
行政运行 |
223.16 |
223.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
55.43 |
55.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
320.26 |
320.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.41 | |||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
408.20 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
408.20 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22001 |
国土资源事务 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200110 |
国土整治 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,615.91 |
2,576.08 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21112 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111201 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,611.74 |
1,571.91 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林培育 |
59.90 |
59.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1,082.51 |
1,042.68 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
246.81 |
246.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
39.83 |
0.00 |
39.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
305.71 |
305.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
379.59 |
379.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
58.15 |
58.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
5.09 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
408.20 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
408.20 |
408.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
54.33 |
54.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200110 |
国土整治 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,948.25 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
660.73 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
28.00 |
28.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
600.00 |
0.00 |
600.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,611.74 |
1,611.74 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
376.17 |
376.17 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
22 |
2,608.98 |
本年支出合计 |
49 |
2,615.91 |
2,015.91 |
600.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
167.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
160.86 |
100.13 |
60.73 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
167.79 |
|
51 |
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| |
|
总计 |
27 |
2,776.77 |
总计 |
54 |
2,776.77 |
2,116.04 |
660.73 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
2,015.91 |
1,976.08 |
39.83 | |||||
|
211 |
节能环保支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 | ||||
|
21112 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 | ||||
|
2111201 |
可再生能源 |
28.00 |
28.00 |
0.00 | ||||
|
213 |
农林水支出 |
1,611.74 |
1,571.91 |
39.83 | ||||
|
21302 |
林业 |
66.70 |
66.70 |
0.00 | ||||
|
2130205 |
森林培育 |
59.90 |
59.90 |
0.00 | ||||
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
6.80 |
6.80 |
0.00 | ||||
|
21303 |
水利 |
1,082.51 |
1,042.68 |
39.83 | ||||
|
2130301 |
行政运行 |
246.81 |
246.81 |
0.00 | ||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
39.83 |
0.00 |
39.83 | ||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
305.71 |
305.71 |
0.00 | ||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
379.59 |
379.59 |
0.00 | ||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
58.15 |
58.15 |
0.00 | ||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
40.00 |
40.00 |
0.00 | ||||
|
2130314 |
防汛 |
5.09 |
5.09 |
0.00 | ||||
|
2130315 |
抗旱 |
1.33 |
1.33 |
0.00 | ||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||||
|
21305 |
扶贫 |
408.20 |
408.20 |
0.00 | ||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
408.20 |
408.20 |
0.00 | ||||
|
21307 |
农村综合改革 |
54.33 |
54.33 |
0.00 | ||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
54.33 |
54.33 |
0.00 | ||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 | ||||
|
22001 |
国土资源事务 |
376.17 |
376.17 |
0.00 | ||||
|
2200110 |
国土整治 |
376.17 |
376.17 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
412.77 |
302 |
商品和服务支出 |
1,525.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
259.13 |
30201 |
办公费 |
16.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
108.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
70.63 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.85 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1,346.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
28.68 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.19 |
30239 |
其他交通费用 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.14 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
450.53 |
公用经费合计 |
1,525.56 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.40 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
14.10 |
13.81 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
4.22 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：古丈县水利局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
660.73 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
60.73 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
660.73 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
60.73 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
660.73 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
60.73 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
660.73 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
60.73 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 古丈县水利局2018年度部门决算情况说明
一、关于古丈县水利局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年总收入:2018年度年初结转和结余537.72万元，本年收入2635.39万元，2017年总收入908.98万元，比上年增加1726.41万元，同比增长189.93%。2018年总支出2615.91万元,2017年总支出923.45万元，比上年增加1692.46万元，同比增长183.28%。主要因素是农村水利基础设施建设及财政调整资金投入加大力度。
二、关于古丈县水利局2018年收入决算情况说明
2018年全年收入共2635.39万元。其中财政拨款收入2635.39万元，占总收入100%；无其他收入。
三、关于古丈县水利局2018年支出决算情况说明
2018年全年支出共2615.91万元。其中基本支出592.35万元，占总支出22.64%；项目支出2023.56万元，占总支出77.36%。
四、关于古丈县水利局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2635.39万元，2017年财政拨款收入为908.98万元，比上年增加1726.41万元，财政拨款收入同比增长189.93%；2018年财政拨款支出2615.91万元，2017年财政拨款支出为923.45万元，增加1692.46万元，同比增长183.28%。
五、关于古丈县水利局2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出为2615.91万元，2017年财政拨款支出为923.45万元，比上年增加1692.46万元，比上年增加183.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出为2615.91元。其中基本支出592.35万元, 占总支出22.64%；项目支出2023.56万元，占总支出77.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出为2615.91万元，2018年财政拨款年初预算数为462.8882万元。本年支出数比年初预算数增加2153.0218万元。其中工资福利支出决算金额为412.77万元，占财政拨款支出15.78%;对个人和家族的补助支出决算金额为37.76万元，占财政拨款支出1.44%;商品和服务支出决算金额为141.82万元，占财政拨款支出5.42%；项目支出决算金额2023.56万元，占财政拨款支出77.36%。变动主要因素是项目建设投入调整预算.。
六、关于古丈县水利局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款支出为2615.91万元。 其中工资福利支出412.77万元，占财政拨款支出15.78%；商品服务支出141.82万元，占财政拨款支出5.42%；对个人和家庭的补助37.76万元，占财政拨款支出1.44%，项目支出,2023.56万元，占财政拨款支出77.36%。
七、关于古丈县水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数26.4万，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.81 万，其中：公务接待4.22万元；公车运行维护费9.59万元。与2017同期比，公务接待下降0.76万，下降15.26%；公车运行上升4.08万元，上升74.05%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年公务用车3辆，主要是农村饮水安全工作检查、扶贫下乡以及防汛抗旱检查工作；公务接待批次共83批次/498余人次。主要接待农村饮水安全工作检查、扶贫下乡检查以及防汛抗旱检查工作等。
八、关于古丈县水利局2018年政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为660.73万元，2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为660.7
3万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2018 年度机关运行经费支出141.82万元，2017 年度机关运行经费支出144.49万元，同比下降1.85%。主要是项目建设的争项工作比重下降及机关日常运行严格厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额4.069万元，其中：政府采购视频设备、电脑等支出4.069万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，单位公务用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为57分，产出及效率绩效为26分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。重点项目（扶贫项目）专项预算绩效评价 96 分，等次“优”。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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湘公网安备 43312602001001号
