古丈县委宣传部2018年度 部门决算

古丈县委宣传部2018年度部门决算公开说明

 目  录

第一部分中共古丈县委宣传部2018年度单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共古丈县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共古丈县委宣传部单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分中共古丈县委宣传部2018年度单位概况

一、部门职责

    （一）根据中共中央宣传部、省委宣传部、州委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想工作规划和措施，指导全县宣传文化系统围绕党的中心工作开展宣传教育工作，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的工作。

    （二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

    （三）负责指导全县理论研究、学习、宣传工作；负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

    （四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

    （五）负责分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

    （六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

    （七）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

    （八）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改革发展领导小组办公室日常工作。

    （九）负责县委网络安全和信息化委员会办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

    （十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动古丈文化走出去工作。

    （十一）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。

    （十二）负责落实中央、省、州和县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明创建工作规划并组织实施。

    （十三）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统各副科级以上单位的领导干部；对各镇宣传委员的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

    （十四）完成县委交办的其他任务。

 二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共古丈县委宣传部为正科级行政单位，内设机构5个，分别为办公室、理论办、新闻办、外宣办、文明办；下属事业单位3个，为古丈县理教中心、红网古丈站、中共古丈县委讲师团；核定编制14个，其中行政编制11个；事业编制9个(理教中心1个，红网5个，讲师团3人)。实有在职人员14人，其中行政10人，事业4人，实有退休人员3人。主要职责根据上级机关及县委部署，制定全县宣传思想工作规划和制度，围绕党的中心工作积极开展全县的宣传教育工作，协调全县宣传系统各单位间的工作，归口管理、统筹协调全县互联网新闻宣传工作，承办县委办交办的其他事项等。
中共古丈县委网络安全和信息化领导小组办公室，加挂古丈县互联网信息办公室牌子，机构级别为政科级单位，核定行政编制2名，实有人数0人。
县文联是参照公务员管理的行政单位，核定编制数2人，实有在职人员2人，其主管部门是县委宣传部。

    （二）决算单位构成。宣传部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部单位本级、古丈县文学艺术联合会古丈县理教中心、红网古丈站、中共古丈县委讲师团

第二部分宣传部单位2018年度部门决算表

第三部分宣传部单位2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计420.54万元。与上年相比增加100.54万元，增长24%。支出总计356.88万元。与上年相比，增加33.36万元，增长9.3%。收入支出略有增加主要是因为增加了工作经费和专项业务费。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计420.5万元。其中：财政拨款收入420.5万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

    本年支出合计356.88万元，其中：基本支出140.02万元， 占39%；项目支出216.86万元，占61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计420.54万元，与2017年相比， 增加100.54万元,增长24%。2019年度财政拨款支出总计356.88万元，与2017年相比，增加33.36万元,增9.3%。 财政拨款增长主要由于增加了工作经费和专项业务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出356.88万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出增加33.36万元，增长9.3%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2018 年度财政拨款支出356.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.47万元，占89%；文化体育与传媒支出40.42为万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出140.02万元，其中：人员经费127.82万元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费12.2万元， 占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为28.52万元，支出决算为28.14万元，完成预算的98%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。 公务接待费支出预算为18.12万元，支出决算为17.93万元，完成预算的98.95%，与上年相比增加3.86万元，增加21%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.4万元，支出决算为10.21万元，完成预算的98%，与上年相比增加0.96万元， 增加9%,。 三公经费总体比年度预算支出减少的原因主要是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.12万元，占64%,因公出国（境）费支出决算万 0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.21万元，占36%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为18.12万元。全年共接待来访团组398个、来宾人2000余次，主要是接待上级部门单位及新闻采访来公务活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.21万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 10.21万 元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    根据古丈县财政局《关于开展古丈县2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2019〕3号）文件要求，我办已全面完成部门预算绩效申报、自评、考核、评价工作。并提交了部门整体绩效评价报告，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。对9个一般公共预算项目支出开展了自评，占一般公共预算项目100%，完成了年初设定绩效目标。

    绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门工作。促进了本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出12.2万元，比年初预算数增加2.8 万元，增加29%。主要原因是：宣传业务增加。

    （二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购事项。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备无。

第四部分名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件