古丈县工业企业改制服务办公室2018年度部门决算公

古丈县工业企业改制服务办公室2018年度部门决算公  开

目  录

第一部分古丈县工业企业改制服务办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县工业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  古丈县工业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分古丈县工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家工业企业改制服务的方针政策，拟定全县工业企业改制服务政策及项目、资金、财务管理等规章制度。

承办县委县政府交办事务，处理工业企业改制相关事务和搞好退休人员管理服务等工作。

二、机构设置。

（一）古丈县工业企业改制服务办公室属于县财政局独立核算二级单位，根据编委核定，2018年末，我单位共有行政编制4名，年末单位实有人数2人，与上年末相比人数减少一人，系辞职无离退休人员。

（二）决算单位构成。

古丈县工业企业改制服务办公室2018年部门决算公开单位构成为单位本级。

第二部分  古丈县工业企业改制服务办公室2018年度部门决算表各表附后

第三部分古丈县工业企业改制服务办公室 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入28.92万元，年初结转和结余收入0.98万元。2018年支出合计27.36万元。上年度财政拨款收入37.64万元,同比减少8.72万元，下降比例为30%，主要是人员减少.

二、收入决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入28.92万元，其中:工业企业改制服务机构行政运行经费27.42万元，工业企业改制服务一般行政管理事务1.5万元。上年度财政拨款收入37.64万元，同比减少8.72万元，下降比例为30%，主要是人员减少。年初结转和结余收入0.98万元。

 三、支出决算情况说明

2018年支出合计27.36万元，其中：工业企业改制服务机构行政运行费26.59万元，工业企业改制服务一般行政管理事务支出0.77万元。上年度支出38.86万元，同比减少11.5万元，下降比例为42%，主要是人员支出减少，年末结余2.55万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收入28.92万元。2018年一般公共服务支出27.36万元其中人员经费24.31万元，日常公用经费3.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出27.36万元，其中：基本支出27.36万元，（人员工资福利支出20.71万元，商品和服务支出3.05万元，对个人和家庭补助3.6万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出27.36万元，其中：基本支出27.36万元，（人员工资福利支出20.71万元，商品和服务支出3.05万元，对个人和家庭补助3.6万元）,其中工资福利支出占比76%，商品和服务支出占比11%，其中人员支出比上年度减少了10.88万元，减少比例6%，主要是人员减少。对个人和家庭补助比上年度增加0.34万元，主要是医疗铺底支出增加。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费预算数为0万元，其中:公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，2018年度“三公”经费实际支出数为0万元,其中:公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。上年度支出0万元，同比减少0万元，主要是厉行节约，严控“三公”支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据古丈县财政局《关于开展古丈县2018年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》（古财绩〔2019〕3号）文要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分 94 分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出0万元，支出比上年度无增减变化。

（二）政府采购支出情况。

本年度政府采购无实际采购额。

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

（四）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本单位仅有办公用房24平方米，通用备3套价值合计9万元.

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

 “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

古丈县工业企业改制服务办公室

2019年9月5日