古丈县环卫所2020年部门预算信息公开

古丈县环卫所2020年部门预算

     目   录

第一部分2020年部门概况

一、主要职能职责 

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门概况

一、 主要职能职责

（一）负责县城区域各街、巷、河道等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；生活垃圾清运作业与管理；垃圾桶、垃圾中转站的运行维护作业与管理。

（二）我单位编制数23个，实有在职人员18人，另外，有退休人员22人，遗属抚恤2人，临时工46人，公岗人员90人。

二、机构设置

内设科室包括办公室、财务室、所长室、副所长室、仓库、会议室。

三、部门预算单位构成

本单位属行政执法局下的二级机构单位

第二部分2020年部门预算表（见附件）

第三部分2020年部门预算情况说明

2020年部门预算包括本单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括本单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数250万元，其中，一般公共预算拨款250万元，纳入预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加9万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数250万元。其中，一般公共服务支出 250万元。支出较去年增加9万元。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　   2020年一般公共财政拨款收入250万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年年初预算数为250万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。（四）政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金预算安排的支出

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元比上年预算增加0万元，增加0%。本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数20.2万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行经费14.6万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费14.6万元），因公出国（境）经费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.4万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、国有资产占有使用及新增情况

    本部门有公务用车1辆；通用设备18台（套），专用设备6台（套）。2020年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2020年采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

5、预算绩效情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为85万元，其中，基本支出85万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。