古丈县委机关2020年部门预算说明

古丈县委机关2020年部门预算

     目  录

第一部分2020年部门预算说明

一、主要职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：古丈县委办公室2020年部门预算编制说明

一、主要职能职责

1、围绕县委部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问  题进行调查研究，为县委科学决策提出建议，预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草，校核印发，归档。

4、负责督促全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的工作方针、政策以及决议、决定情况，负责督办县委领导和上级党委的重要批示件，并及时反馈督办结果。

5、负责县委值班工作，协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作，负责处理有关来信来访工作，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

6、负责全县党政领导机关的密码电报及内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理、规范管理机要工作，对所需各部门机要工作实施业务指导，编造全县的密码及密码机预算，并组织实施。

7、负责全县的保密工作的规划，宣传教育，指导协调，监督管理和泄密案件的查处工作，负责泄密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

8、负责有关人员来我县视察的公务活动安排和接待活动。

二、机构设置

县委办公室为一级全额拨款行政单位。县委办公室内设 15个股室包括(秘书室、办文法规室、综合调研室、信息室、县委督查室、机要通信室、县委改革办、县委财经办、外事港澳台工作室、县委保密办、档案工作室、县委小康办、财务室、政工室、机关事务管理室) ， 县委办公室下属6个全额拨款单位，包括党史办、政法委、妇联、团县委、科协、档案局。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1、县委办公室本级；

2、下属单位：党史办、政法委、妇联、团县委、科协、档案局。

第二部分2019年部门预算表（见附件）

第三部分2019年部门预算情况说明

2020年部门预算包括县委办公室本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障县委办公室及下属单位基本运行的经费及专项经费。

收入预算，2020年年初预算数1192万元，其中，一般公共预算拨款1192万元（包括预算拨款（补助） 1192万元，纳入预算管理的非税收入 0  万元），较2019年增加4.92万元，增加1%，主要原因是人员经费、专项经费有所增加。

支出预算，2020年年初预算数 1192万元。其中，一般公共服务支出1192万元，住房保障支出0 万元。较2019年增加4.92万元，增加1%，主要原因是人员经费、专项经费有所增加。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　　2020年一般公共财政拨款收入1192万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为754万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为438万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于县委办公室工作经费、县级领导干部交通费、县级领导公务费、会议室水电费、常委会议室设备费、接待费、党政公务传输网、高清视频租赁费、电子政务内网建设费等。

（四）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年县委办公室运行经费为61万元，较2019年减少0.6万元，下降9.74%。主要原因人员减少机关运行经费减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数141.60万元，其中：公务接待99.85万元，公务用车购置及运行经费41.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.75万元），因公出国（境）经费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.64万元，主要是原因是：因我县机构改革将县对台办由县委统战部管理划归我单位管理增加“三公”经费预算。

3、国有资产占有使用及新增情况

2020年1月，本部门共有公务用车2辆，其中，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

政府采购情况

2020年县委办公室无政府采购预算。

预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1192万元，其中，基本支出754万元，项目支出438万元。具体绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。