古丈县信访局2020年部门预算信息公开

古丈县信访局2020年部门预算

      目   录

第一部分2020年部门概况

一、主要职能职责 

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门概况

    一、 主要职能职责

(1)负责处理群众给县委、县人民政府及领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　(2)承办上级国家机关和县委、县人民政府及县委办、县人民政府办交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向镇和县直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。

(3)综合反映群众来信来访中提出的主要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

(4)组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；组织协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项；组织协调全县各级党政机关的信访工作。

(5)研究、起草有关信访工作的政策文件草案；开展信访工作宣传和理论研讨；组织指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

(6)掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训；推进信访办公自动化建设。

(7)负责组织指导信访案件的复查复核。

(8)管理好“书记信箱”、“县长信箱”，处理群众网上信访。

(9)负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。　

(10)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

古丈县信访局为一级全额拨款行政单位。县信访局机关内设股室包括：办公室（政策法规股）、督查股2个职能股室，下设1个二级机构：古丈县信访接待办理中心。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、古丈县信访局机关本级。

    2、下属二级机构：古丈县信访接待办理中心。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

第三部分2020年部门预算情况说明

2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构所在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数120.45万元，其中：一般公共预算拨款120.45万元，纳入预算管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.8318万元，主要是单位人员经费与公用经费有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数120.45万元。其中：一般公共服务支出120.45万元。支出较去年增加6.8318万元，主要是单位人员经费与公用经费有所增加。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　   2020年一般公共财政拨款收入120.45万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年年初预算数为100.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于接访劝返、主要用于做好接访劝返、初信初访、案件化解等方面。

（四）政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费8.8万元，比2019年预算增加0.8万元，增加10%。主要是单位人员经费所有增加。我局严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神及县里文件精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数7.51万元，其中：公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行经费3.9万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费3.9万元），因公出国（境）经费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一样。本单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神及县里文件精神，从严控制“三公”经费支出。

3、国有资产占有使用及新增情况

2020年1月，本部门有公务用车0辆；通用设备25台（套），专用设备0台（套），办公家具5台(套)。2020年拟新增通用设备0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2020年度本单位无政府采购预算支出。其中，政府采购货物预算0万元。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为120.45万元，其中，基本支出  100.45万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见附件。

    第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。