古丈县政协2020年部门预算信息公开

古丈县政协2020年部门预算信息公开

     目  录

    第一部分 2020年部门预算说明

一、主要职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

    第三部分 2020年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2020年部门预算情况说明

一、主要职能职责

1、负责组织实施政协常委会、主席会和党组会确定的工作事项。

2、负责组织实施政协常委会、主席会和党组会确定的工作事项。

3、学习宣传党和国家在经济科技环境等方面的方针、政策和法律法规。

4、负责同社会各界人士，港、澳、台胞和侨胞及其他方面爱国人士的联系，开展联谊活动。

5、负责指导和收集政协委员提案，对委员提案进行审查立案，负责和提案承办单位的工作联系，督促委员提案的办理和落实。

6、对事关文教卫体工作发展的重大问题开展视察调研和民主监督，反映政协委员的意见、建议。

7、负责与民族、宗教、政法部门和群众团体的工作联系，对民族宗教法制方面的重大问题开展视察调研和民主监督，反映政协委员的意见、建议。

二、机构设置。

古丈县政协属于全额拨款行政单位，内设6个委室:办公室、文史学习委员会、经济科技环境联谊委员会、提案委员会、文教卫体委员会、民族宗教法制群团委员会。下设1个二级机构：古丈县政协信息中心。核定编制20人，(其中行政编制17人，事业编制数3人)。实际在职人数20人，(其中行政人员17人，事业编人员3人)；离退休人员18人；遗属人员2人。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、县政协办公室本级；

2、下属单位：县政协信息中心。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

第三部分2020年部门预算情况说明

2020年部门预算包括县政协办公室本级预算和下属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障县政协办公室及下属单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数407.66万元，其中，一般公共预算拨款407.66万元（包括预算拨款（补助）407.66万元，纳入预算管理的非税收入 0万元），较2019年增加3.49万元，增加0.9%，主要原因是机关及下属二级单位各项人员工资、政协云平台建设、调研等各项开支增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数407.66万元。其中，一般公共服务支出407.66万元。较2019年增加3.49万元，增加0.9%，主要原因是机关及下属二级单位各项人员工资、政协云平台建设、调研等各项开支增加。

（三）一般公共财政预算拨款支出

2020年一般公共财政拨款收入407.66万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年年初预算数为237.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：项目支出：2020年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于县政协办各项办公开支，差旅费、交通费、招待费等。

（四）政府性基金预算支出

2020年度本单位无政府性基金预算支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年政协办机关及二级机构的机关运行经费财政拨款预算16.80万元，2019年运行经费财政拨款预算17.6万元。2020年比2019年预算减少了7.02万元，减少40%。主要原因是机关及下属二级单位人员调动，人员总数减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数53.96万元，其中：公务接待36.96万元，公务用车购置及运行经费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）经费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年没有变化，原因是单位严格执行中央八项规定，省委九项规定和州委七条规定精神，从严控制“三公”经费支出.

3、国有资产占有使用及新增情况

我单位原有公车3辆，已于2019年6月全部划为古丈县机关事务服务中心统一管理，但是我单位申请用车时车辆的所有运行费用均由我单位承担。因此我单位固定资产虽然无车辆，但经费支出却有公务用车运行费用；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

4、政府采购情况

2020年县委机关无政府采购预算。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为407.66万元，其中，基本支出237.66万元，项目支出170万元。具体绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。