古丈县财政事务中心2019年度部门决算

古丈县财政事务中心2019年度部门决算

目   录

第一部分  古丈县财政事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  古丈县财政事务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分古丈县财政事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

第五部分      附 件

第一部分   古丈县财政事务中心概况

    1.部门职责

负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

   2.机构设置

  古丈县财政事务中心为财政局所属的副科级二级机构，县编办核定2019年编制20人、年末实有人数17人； 

  古丈县财政事务中心2019年部门决算单位构成:古丈县财政事务中心本级。

第二部分 古丈县财政事务中心2019年度部门决算表

（见附件）

第三部分 古丈县财政事务中心2019年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计154.65万元。与上年相比减少10.03万元，减少6.09%。支出总计169.7万元。与上年相比，减少28.86万元，减少14.54%。收入支出减少主要是因为年末人员退休2人。

    1.收入决算情况说明

   本年收入合计154.65万元。其中：财政拨款收入154.65万元，占100%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计169.7万元，其中：基本支出154.56万元， 占91%；项目支出15.14万元，占9%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计154.65万元，与2018年相比， 减少10.03万元,减少6.09%。2019年度财政拨款支出总计169.7万元，与2018年相比，减少28.86万元,减少14.54%。 财政拨款减少主要是因为年末人员退休2人。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

 （一）财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出169.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少28.86万元，减少14.54%。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出169.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.7万元，占100%。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出154.56万元，其中：人员经费142.45万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费12.11万元， 占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为0.14万元，完成预算的5.7%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元，与上年相比持平。公务接待费支出预算为2.47万元，支出决算为0.14万元，完成预算的5.7%，与上年相比减少3.84万元，减少96%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，与上年相比持平。 三公经费总体支出减少的原因主要是落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占5.7%。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2、公务接待费支出决算为0.14万元。全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是接待湘西自治州财政局及兄弟县市单位来公务活动发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日， 我单位没有公务用车。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门属二级机构，未开展预算绩效

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.11万元，较上年减少29.23万元，减少70.71%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门没有车辆。单位价值50万元以上通用设备无。

第四部分 名 词 解 释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件（无）