古丈县委统战部2019年部门决算

古丈县委统战部2019年部门决算

目   录

第一部分 古丈县委统战部基本概况

一、部门职责

二、机构设置 及决算单位组成情况

第二部分 古丈县委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  古丈县委统战部2019年年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件：年度部门整体支出 、绩效自评价报告 

第一部分  县委统战部基本概况

一、部门职责

主要职能：

1、组织和落实中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；检査、督促党的统战方针政策的贯彻落实，参与上级部署的统一战线重大理论研究，向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；做好中央、省委、州委和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，负责发现、选拔、培养党外代表人士，负责党外人士在人大、政协的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

3、负责做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，会同有关部门贯彻落实党的有关知识分子和新的社会阶层入士的各项政策、履行反映情况，掌握政策、协调关系、举荐人才的职责，联系并培养党外知识分子和新的社会阶层人士代表人物。

4、贯例执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策研究并提出我县有关民族、宗教工作的任务和发展规划，并组织实施。

5、负责宣传贾彻党的宗教工作方针政策及国家和地方的有关宗教工作法律法规;管理本行政区的宗教事务;依法审批认定宗教活动场所，并对宗教活动场所实施监督检查;依法指导和检查宗教活动、寺庙及其财务管理情况;协调有关部门依法取缔非法宗教活动，以及依法打击邪教组织和邪教活动;引导宗教事业适应社会主义的社会发展形势，引导宗教界助医助学，兴办社会慈善事业。

6、开展民族宗教理论、政策问题的调查研究，开展民族宗教政策的宣传教育，并监督贯彻执行。

7、监督实施和完善民族区域自治制度建设，协调办理少民族权益保障事宜，负责民族成分的管理工作。

8、协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助、合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

9、调查分析全县国民经济运行情况和社会发展情况，研究提出民族经济发展的特殊政策和措施，组织对全县少数民族经济发展中有关问题的调查研究，配合参与西部开发、扶贫事宣参与组织协调民族地区教育科技发展、对口支援，经济技术合作民族贸易、民族特需用品生产等相关工作，负责少数民族专项资金的管理和使用。

10、协调有关部门完善和落实少数民族和民族地区的优惠政策。

11、参与全县少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相关事宜。

12、管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

13、研究民族教育改革发展问题，并提出意见和建议，帮助解决民族教商中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

14、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

15、负责开展以祖国统一为内容的海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作.联系海外有关社团及代表人士，加强与港漢各方面的交流往来，加强对台湾各党派、各团体和各界人士的工作;做好台胞、台属有关工作;做好统一战线外事管理工作 。

16、负责管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨卷在国内的合法权利和利益。

17、负责开展在经济领城里的统战工作，抓好全县光彩事业的推动与促进工作，联系海内外工商社团和代表人士，做好内引外联、牵线搭桥、引进外资工作;调查掌握非公有制经济代表人士的思想状况，反映他们的意见和要求，开展思想政治工作。

18、负责开展海内外统一战线的宣传工作，做好统战理论与实际工作相结合的调研工作。

19、负责联系统战政策归口单位，传达精神，了解情况、协调政府各部门的统战工作，指导县工商联及海外联谊会工作，联系侨联等单位工作;负责对镇统战委员(干部)和党外科级干部党外后备干部的培训。

20、承办县委交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成情况

1、单位机构情况：

县委统战部是财政全额拨款的正科级行政单位。2019年机构改革后，县委统战部有5个内设机钩：办公室（县政府侨务办公室）；非公有制经济工作股；民族工作股；宗教工作股；党外知识分子工作股。下属单位：县工商联、县侨联。

   2、决算单位构成：

   县委统战部2019年部门决算汇总情况公开单位构成包括县委统战部本级及下属单位县工商联和县侨联。

   第二部分  古丈县委统战部2019年度部门决算表（见附件）

   第三部分、古丈县委统战部2019年部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计379.12万元，财政拨款收入379.12万元，与上年（288.78万元）相比增加90.34万元，增长31.28%，年初结转和结余53.14万元。全年总支出390.3万元（其中，基本支出212.84万元，项目支出177.46万元）基本建设支出 0万元，其它资本性支出0万元。年末结转和结余41.96万元（其中基本支出结转3.5万元，项目支出结转和结余38.46万元）。支出与上年（238.29万元）相比增加152.01万元，增长63.79%，收入支出增加的主要原因是7月份机构改革民族宗教职能划入县委统战部，增加人员编制，增加预算收入和支出。

    二、收入决算情况说明

古丈县委统战部2019年度收入合计379.12万元，其中财政拨款收入379.12万元，占整个收入100 %。

    三、支出决算情况说明

古丈县委统战部2019年度支出合计390.3万元，其中基本支出212.84万元，占总支出的54.53%，项目支出177.46万元，占总支出的45.47%；2019年支出390.3万元比2018年度决算数238.29万元增加152.01万元，主要原因是工资调标，7月份机构改革增加人员编制，增加预算。基本支出比2018年增加36.40万元（212.84-176.44=36.40），项目支出增加了115.61万元（177.46-61.85=115.61）项目支出增加主要是7月份机构改革增加工作职能，相应增加专项业务费拨入和项目经费的拨入。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县委统战部2019年度财政拨款收入379.12万元，比2018年财政拨款收入（288.78万元）增加了90.34万元，增长31.28%，基本支出财政拨款收入和项目支出财政拨款收入都增加了。财政拨款增加的主要原因是7月份机构改革民族宗教职能划入县委统战部，增加工作职能和人员编制，增加预算收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出390.3万元、占本年支出的比重100%，与上年决算数（238.29万元）比较增加了152.01万元，增长63.79%,变动的主要原因是2019年7月份机构改革，增加了工作职能，增减人员编制，增加了人员工资的支出、专项业务费支出和项目经费的支出。

2、财政拨款支出决算结构情况。

    2019年财政拨款支出决390.3万元，主要用于以下方面：其中基本支出为212.84万元，占总支出的54.53%，项目支出为177.46万元占总支出的45.47%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出212.84万元，其中：

1、人员经费，主要包括工资和福利支出共计181.56万元，占基本支出的85.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食费补助、奖金、交医疗保险费等支出。

2、公用经费（商品和服务支出）26.28万元，占基本支出的12.35%，主要办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出等支出。

     3、对个人和家庭的补助5万元，占基本支出的2.35%，主要包括抚恤费和对老工商业者的生活补助费等支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算数总体情况说明：

    2019年度古丈县委统战部“三公”经费支出预算为22.17万元，支出决算数为18.1万元，完成预算的81.64%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为万 0元，与上年相比减少0万元。公务接待费支出预算为14.57万元，支出决算为10.68万元，完成预算的73.3%，与上年（2.1万元）相比增加了8.58万元，增加80.33%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为7.42万元，完成预算的97.63%，与上年（4.88万元）相比增加2.54万元， 增长52.05%。 三公经费总体支出增加的原因主要是2019年7月份机构改革，增加了工作职能，增加了“三公”经费的支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，全年“三公”经费支出决算数是18.1万元，其中公务接待费支出决算10.68万元，占59%,因公出国（境）费支出决算0万 元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.42万元，占41%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为10.68万元。全年共接待来访团组210个、来宾人1100次，主要是接待上级统战部门、民宗部门来人及扶贫村、非公企业单位来公务活动发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.42 万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.42 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2019 年 12 月 31 日， 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出情况

2019 年度无政府性基金预算收入支出。

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据古丈县财政局《关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，古丈县委统战部对2019年度财政预算拨款资金做了部门整体绩效自评。并在县政府门户网站公开了绩效评价 报告。绩效评价结果显示，我单位 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了各项工作任务，促进了社会和谐稳定，经济持续健康发展。

2、预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面，侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了详细的评价。自评得分93分。绩效评价得分表附后。

十、其他重要事项

1、本单位执行行政单位会计制度，事业运行费是侨联及工商联事业编制人员工资。

2、机关运行经费支出情况：本部门 2019 年度机关运行经费支出26.28万元，剔除项目支出177.46万元，较上年（3.62万元）增加22.66万元，占基本支出（212.84万元）的12.35%，变动的主要原因是2019年7月份机构改革，增加了工作职能，增减人员编制，增加了人员福利等各项支出。

3、政府采购支出情况：本部门2019年初政府采购预算支出 0元，年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

4、国有资产占用情况。本部门截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出绩效自评报告