古丈县人力资源和社会保障局 2021年部门预算公开

古丈县人力资源和社会保障局

2021年部门预算公开

目    录

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2021年部门预算公开表格（见附件）

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

古丈县人力资源和社会保障局为行政单位，下辖社会保险服务中心（独立核算）、就业服务中心（独立核算）、劳动监察局（非独立核算）、工伤保险服务中心（独立核算）四个二级参照公务员管理事业机构和仲裁院（独立核算）、城乡居民养老保险服务中心（独立核算）两个二级事业机构，局机关内设创新创业指导服务中心、人力资源管理服务中心、职业技能鉴定中心、统计信息中心4个非独立核算二级事业机构，内设15个股室包括：办公室、财务室、法规股、劳动关系和农民工工作股、就业促进与失业保险股、工资福利股、人才开发与人力资源流动管理股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、城乡居民养老保险股、职工养老保险股、工伤保险股、考核表彰奖励股、档案室。

（三）人员编制

古丈县人力资源和社会保障局（本级）人员编制数为38人（其中：行政编制14人、事业编制22人、工勤编制2人），2021年初实有在职37人（其中：行政在职19人、事业在职18人）.本单位年初实有离退休人数17人和遗属人员补助人数1人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位：古丈县人力资源和社会保障局（以下简称古丈县人社局）本级。

三、部门预算收支总体情况

202年部门预算包括古丈县人社局本级预算情况。收入包括财政拨款（补助）；支出包括保障局机关开展人力资源和社会保障相关业务所需的工作经费和机关人员工资福利支出及专项业务费支出。

1. 收入预算，2021年年初预算数523.72万元，其中，一般预算拨款523.72万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数523.72万元。

包括：

1. 基本支出445.72万元；其中：

1. 工资福利支出388.25万元；

2. 对个人和家庭的补助0.83万元；

3. 一般商品和服务支出（日常公用经费）56.65万元。

2. 项目支出（专项商品和服务支出）78万元。其中：

1. 局机关专项业务费65万元；

2. 劳动监察局业务费13万元。

四、一般预算拨款支出

　   2021年一般拨款收入523.72万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：202年年初预算数为523.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 专项支出：2021年年初预算数为78万元，包括古丈县人社局开展业务所需经费65万元及劳动监察专项资金13万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2021年古丈县人社局运行经费财政拨款预算523.72万元。我单位将严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制本单位机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

202年“三公”经费预算数24.67万元，其中：公务接待费19.67万元，公务用车购置及运行经费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）经费0万元。

3、国有资产占有使用及新增情况

2021年度，本部门有公务用车辆1辆；通用设备台65（套），专用设备0台（套）。

4、政府采购情况

2021年我局采购预算总额0.78万元，其中，政府采购货物预算0.78万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2021年度古丈县社会保险服务中心预算需公开的表格情况

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、三公经费预算表

17、经费拨款表

18、专项资金预算汇总表

19、整体绩效目标表

20、项目支出绩效目标表