古丈县发展和改革局2020年部门预算

古丈县发展和改革局2020年部门预算

      目   录

第一部分2020年部门概况

一、主要职能职责 

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表-工资福利支出

6、支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表-工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金表

15、财政专户管理的非税拨款表

16、经费拨款表

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门概况

一、 主要职能职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合协调社会经济发展，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行全县经济的预测、预警；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；协调解决宏观经济运行中的重大问题。

（3）汇总和分析财政、金融等方面的情况，立足县情，研究贯彻落实国家财政政策、金融政策、土地政策以及其它调控政策的措施；拟定并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；牵头推进产业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制度建设，负责创业投资企业的备案管理；负责企业债券发行的审查和申报，监督发行企业债券募集资金的使用。

（4）研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进经济体制改革。

（5）引导和监督固定资产投资。承担全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项资金；负责中央、省、州财政性建设资金项目的申报；编制并下达县基本建设投资计划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责对县本级预算内投资项目和受国家、省、州委托对中央在县投资项目的概算审查；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间资金方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标及政策；研究提出中长期和年度县重点建设项目并组织、协调实施；指导和协调全县招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督本级政府投资项目代建制实施；负责全县重大项目库建设和重大项目前期工作，研究提出项目前期经费安排建议；组织开展重大建设项目稽查。

（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村各项专项规划和政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策；牵头负责全县物流发展工作，拟定现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流发展重大布局；会同有关部门研究和拟定高新技术产业发展和产业技术进步规划和政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（7）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；研究分析区域经济和城镇化发展情况，制定并组织实施全县区域经济协调发展规划和主体功能区规划；实施湘西地区开发，促进武陵地区经济协作；会同有关部门研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调；拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究制定开发园区发展规划和政策。

（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟定国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；拟订现代物流业发展战略、规划。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（10）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

（11）组织编制国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（12）按照权限分工，依据国家“西部大开发”及民族地区的特殊性，积极向上级有关部门争取价格优惠政策。结合本县实际，研究、制定和实施适合本县经济和科教文卫事业发展要求的价格政策和措施，促进民族地区经济、文化事业的发展。

（13）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总体水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。

（14）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省州有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作。

（15）贯彻执行国家、省、州统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（16）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（17）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（18）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（19）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

县发改局为一级全额拨款行政单位。县发改局机关内设股室包括内设处室包括办公室、优化经济发展环境办公室、招投标办公室（法规股）、以工代赈办公室、西部开发办公室、规划股、固定资产投资股、农村经济股、工业股（高新技术产业和资源环境）、社会发展及服务业股、节能监察中心、价格收费管理股共12个职能股室，下设4个全额拨款二级机构（古丈县重点建设项目办公室、古丈县价格认证中心、古丈县价格调节基金征管办公室、古丈县价格成本调查队。）。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、发改局机关本级；

2、二级机构：古丈县重点建设项目办公室、古丈县价格认证中心、古丈县价格调节基金征管办公室、古丈县价格成本调查队。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

       第三部分2020年部门预算情况说明

2020年部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数368.4019万元，其中，一般公共预算拨款366.8619万元，纳入预算管理的非税收入1.54万元。收入较去年增加35.6268万元，主要原因为人员经费增加及专项业务费增加。。

（二）支出预算，2020年年初预算数368.4019万元。其中，一般公共服务支出368.4019万元。支出较去年增加  35.6268万元，主要原因为人员经费增加及专项业务费支出增加。

（三）一般公共财政预算拨款支出

　   2020年一般公共财政拨款收入368.40万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2020年年初预算数为302.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2020年年初预算数为66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。主要用于包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项业务费66万元，主要用于项目前期工作、重点项目管理、招投标管理、价格成本调查、听证认证、粮食管理、脱贫摘帽验收等方面工作。

（四）政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门机关本级、二级机构机关运行经费财政拨款预算26.34万元比上年预算增加0.45万元，增加0.02%。主要原因是人员公用经费的增加。本部门认真落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数22.5885万元，其中：公务接待费10.4385万元，公务用车购置及运行经费12.15万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费12.15万元），因公出国（境）经费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是原因是东西部扶贫协作办公室“三公”支出纳入我局预算管理，本部门将认真落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，厉行节约，进一步加强“三公”经费管理。

3、国有资产占有使用及新增情况

本单位共有车辆 0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。2020年拟新增通用设备 0台（套），办公家具0台（套）。

4、政府采购情况

2020年古丈县发改局单位政府采购预算0万元。

5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 368.40万元，其中，基本支出  302.40万元，项目支出66万元，具体绩效目标详见附件。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。