2018年古丈县机关事业单位社会养老保险中心决算公开

古丈县机关事业单位社会养老保险中心2018年度部门决算 

目  录

 第一部分 古丈县机关事业单位社会养老保险中心概况

1、 部门职责

2、 机构设置

第二部分  古丈县机关事业单位社会养老保险中心2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 古丈县机关事业单位社会养老保险中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

           第一部分  古丈县机关事业单位社会养老保险中心概况

一、部门职责

1、肩负贯彻执行国家、省、州有关机关养老保险工作的方针、政策和法规；拟定全县行政机关养老保险业务管理规范性文件；负责机关养老保险检查和监督。

2、会同有关部门组织编制全县机关养老保险体系规划，组织编制全县机关事业单位养老保险征缴、退休待遇发放规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县机关养老保险战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责养老征缴、发放、转移统计和信息引导工作。

3、承担全县机关事业单位在职人员养老保险、职业年金的征缴，个帐的登记，转移和退休待遇的核算和发放工作。

二、机构设置

古丈县机关事业单位社会养老保险中心是全额行政单位，现有工作人员11名，退休人员1名。法人独立，编制独立，独立核算。我中心内设股室5个：办公室、财务股、稽核股、征缴股、待遇管理股。

 第二部分 古丈县机关事业单位社会养老保险中心2018年度部门决算表

（具体表格数据见文末下方附件1）

 第三部分  古丈县机关事业单位社会养老保险中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计3893.65万元，与2017年相比减少911.86万元，同比减少23.42%。2018年支出合计3893.65万元，与2017年相比减少911.86万元，同比减少23.42%。主要原因是离退休人员工资有年终做帐调整。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计3893.65万元。其中财政拨款收入3893.65万元，占总收入100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计3893.65万元。其中基本支出3893.65万元，占总支出100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3893.65万元，与2017年相比，减少911.86万元，下降23.42%；2018年财政拨款支出总计3893.65万元，与2017年相比，减少911.86万元，下降23.42%。主要原因是离退休人员工资有年终做帐调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出3893.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少911.86万元，下降23.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3893.65万元，其中基本支出3893.65万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出3893.65万元。其中：工资福利支出131.6万元，占基本支出的3.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；商品服务支出33.27万元，占基本支出的0.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助3728.78万元，占基本支出的95.77%，主要包括离休费、退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.94万元，决算为4.8万元，其中公务接待费4.8万元。与2017年相比，公务接待费减少0.12万元，下降2.5%。三公经费支出减少的原因主要是较好地落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费4.8万元，占100%。全年公务接待共61批，接待人次263余人次，主要接待养老保险业务交流和扶贫村来人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年年初本单位结合部门职责与重点工作，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，以定量和定性相结合的方式确定绩效指标的具体数值，根据部门整体支出编报预算绩效目标。平常能按时向财政部门上报资金支出绩效跟踪管理情况，并与年底工作结束后按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，出具绩效评价报告，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效13分，过程绩效53分，产出及效率绩效26分，总绩效92分，评价结果等次为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

我单位2018年度机关运行经费支出33.27万元，2017年机关运行经费支出32.24万元。2018年同比增长0.31%，主要原因是增加了办公设施。

（二）政府采购支出情况。

我单位2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。单位价值50万元以下通用设备29台（套）。

                 第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。

4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

                          第五部分  附件

             2018年度部门整体支出绩效自评报告